株洲云龙示范区管理委员会综合管理部2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-03作者:信息来源:


 

目录

 

第一部分  综合管理部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  综合管理部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  综合管理部2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  综合管理部概况

一、主要职能

(1)负责承担党工委、管委会文书处理、会议组织、信息综合、行政后勤、机要保密、档案管理、网络管理等日常事务;

(2)负责承担党工委、管委会机关综合协调、督促检查和应急值班等工作;

(3)负责承担管委会的审计工作;

(4)负责承担管委会政务服务、政务公开工作;

(5)负责党工委、管委会及上级各业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

201712月底止,编制数13人,实有人员49人,其中在编工作人员25人(副厅级1人,正处级10人,副处级1人,正科级8人,副科级3人,科员2人),示范区工作人员8人,聘用人员16人。同比2016年减少2人,为正处级人员2人。无下属单位。

第二部分  综合管理部2017年度部门决算表

见公开01表《收入支出决算总表》

见公开02表《收入决算表》

见公开03表《支出决算表》

见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》

见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第三部分  综合管理部2017年度部门决算情况说明

一、关于综合管理部2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度总收入情况

2017年综合管理部共收入2629.63万元,其中:

区财政拨入一般公共预算经费2628.65万元;其他收入0.99万元,系审计业费用0.5万元,实有资金利息收入0.49万元。

(二)年度支出情况

2017年综合管理部经费支出共计2731.46万元。其中:

一般公共服务支出2535.89万元;医疗卫生与计划生育支出31.90万元,其他支出123.87万元。年末结转和结余348.74万元。

收入决算比上年增加6.61%,支出决算比上年增加12.95%,原因均为部门人员调动、人员增加、职能增加。

 

二、关于综合管理部2017年度收入决算情况说明

2017年部门总收入为2629.63万元。其中:

(1)财政拨款收入2628.65,占全年总收入的99.96%。

财政拨款收入中行政运行(2010301)收入为1261.61万元,占全年总收入的47.98%,一般行政管理事务(2010302)收入为748.33万元,占全年总收入的28.46%,审计业务(2010804)收入为547.01万元,占全年总收入的20.80%,行政单位医疗(2101101)收入为31.90万元,占全年总收入的1.21%,其他城乡社区公共设施支出(2120399)收入为4.91万元,占全年总收入的0.19%,其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)收入为34.9万元,占全年总收入的1.33%。

(2)其他收入0.99万元,占全年总收入的0.04%。

 

三、关于综合管理部2017年度支出决算情况说明

2017年部门总支出为2731.46万元。其中:

(1)基本支出1419.28万元,占全年总支出的51.96%。

基本支出中行政运行(2010301)支出为1263.51万元,占全年总收入的46.26%,行政单位医疗(2101101)支出为31.90万元,占全年总收入的1.17%,其他支出(2299901)支出为123.87万元,占全年总支出的4.53%。

(2)项目支出1312.19万元,占全年总支出的48.03%

项目支出中,一般行政管理事务(2010302)支出为748.24万元,占全年总收入的27.39%,审计业务(2010804)支出为524.15万元,占全年总收入的19.19%,其他城乡社区公共设施支出(2120399)支出为4.91万元,占全年总收入的0.15%,其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)支出为34.9万元,占全年总收入的1.28%。

 

四、关于综合管理部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入合计2629.63万元,比上年增加162.93万元,其中区财政拨入一般公共预算经费2628.65万元;其他收入0.99万元,系审计业费用0.5万元,实有资金利息收入0.49万元。原因主要是部门人员调动、人员增加、职能增加

2017年度支出合计2731.46万元,比上年增加265.65万元,其中一般公共服务支出2535.89万元;医疗卫生与计划生育支出31.90万元,其他支出123.87万元。年末结转和结余348.74万元。

 

五、关于综合管理部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算本年支出合计2572.69万元,比上年增长160.39万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年部门一般公共预算财政拨款支出合计2572.69万元,其中:

(1)基本支出合计1295.41万元,占全年项目支出50.35%。行政运行(2010301)支出合计1263.51万元,占支出的49.11%,行政单位医疗(2101101)支出合计31.90万元,占支出的1.24%。

(2)项目支出合计1277.29万元,占全年项目支出49.65%。一般行政管理事务(2010302)支出合计748.24万元,占支出的29.08%,审计业务(2010804)支出合计524.15万元,占支出的20.37%,其他城乡社区公共设施支出(2120399)支出合计4.91万元,占支出的0.19%。

六、关于综合管理部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1295.41万元,占全年项目支出50.35%。行政运行(2010301)支出合计1263.51万元,占支出的49.11%,行政单位医疗(2101101)支出合计31.90万元,占支出的1.24%。,主要为保障单机机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出,包括用用于基本工资、津贴补贴等人员经费835.66万元,办公费、印刷费等日常公用经费459.74万元。

七、关于综合管理部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年综合管理部三公“经费总支出77.61万元。

(一)公务用车运行维护费37.25万元,较上年减少25.26万元,公务用车保有量16台;

(二)公务接待费40.37万元(共计接待96批次,2,281人次),比去年减少2.09万元;

(三)2017年未发生因公出国费用。

八、关于综合管理部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入合计数34.9万元,支出合计数34.9万元。其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)合计数34.9万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出459.74万元,比2016年增加87.54万元,增长23.52%。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出合计94.5万元。其中包括食堂改造工程、三楼视频会议室采购安装LED显示屏、三楼会议室装修改造工程。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆16辆,其中一般公务用车16辆

(四)预算绩效情况的说明。2017年,我部以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成交效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评,在此基础上形成自评报告,四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  联系方式

以上信息由行政管理科负责接受公众询问,接洽人:马丽思;联系电话28689601

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

2017年部门决算公开表格(综合管理部)



 


责任编辑:云龙示范区