株洲云龙示范区云田镇人民政府2017年部门决算公开

发布日期:2018-08-03作者:信息来源:

株洲云龙示范区云田镇人民政府

2017年度部门决算公开

 

第一部分  云田镇人民政府单位概况

一、部门职能职责

乡镇政府为落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会,主要职能职责有:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、司法计划生育等行政工作

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会公共秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

(六)办理上级示范区管委会、党工委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

云田镇人民政府是株洲云龙示范区乡镇政府机构,没有下属单位,下设党政办、财政经济办、国土建设办、计划生育办、社会事业办、安置办等11个办所,截止至2017年12月底,云田镇人民政府单位共有编制数66个,人员共计85人,含在职工作人员66人(其中正式人员27人,包括正科级6人,副科级8人,科员11人,管委会聘用同工同酬人员2人;长期聘用人员39人,其中管委会聘用人员19人、村官1人,镇办自聘人员19人),退休人员19人。

第二部分  云田镇人民政府2017年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  云田镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于云田镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数为2442.77万元(不含上年结转及结余392.34万元)较2016年决算数2961.80万元减少519.03万元;支出决算数为2530.87万元较2016年决算数2641.90万元减少111.03万元。

二、关于云田镇人民政府2017年度收入决算情况说明

2017年,云田镇收入合计2442.77万元其中区财政拨入经费1782.17万元,占总收入的73%,包含一般公共预算财政拨款收入1747.17万元和政府性基金预算财政拨款收入35万元;其他收入660.60万元,占总收入的27%。主要为下拨的社区服务场所建设经费10万,柏岭社区防火隔离带经费10万,各社区公益林补偿53.85万,各项走访慰问金21.85万,离任村干部补助27.54万(下半年未作收入,列入代收代付款),安置办工作经费10万,拆违及安监等部门奖金103.73万,三农普工作经费13.85万,自然灾害救助金60万,公路养护资金11.91万,冬修水利及五小水利等水利建设款95.8万,绿心生态公益补偿金19万,维稳经费16万,党建慰问帮扶资金20.48万,防汛工作经费10万,陶泉线及美泉-双泉线道路道路体制改造款 158.25万,道路监理费1.56万,环卫设备购置资金4.4万,其它各部门下拨的工作经费10.7万,职工生育津贴1.42万。

三、关于云田镇人民政府2017年度支出决算情况说明

2017年,云田镇支出合计2530.87万元,其中:

1、基本支出804.20万元,占总支出的31.77%。

1)工资福利支出536.95万元,占基本支出总数的66.77%明细包括:基本工资196.19万元,津贴补贴190.38万元,奖金101.42万元,社会保障费20.84万元,伙食补助费28.01万元(工作日食堂开支及职工加班伙食费),其他工资福利支出0.11万元。

2)商品和服务支出114.92万元,占基本支出总数的14.29%,明细包括:办公费15.10万元,印刷费15.04万元,水费1.39万元,电费10.39万元,邮电费2.07万元,差旅费0.29元,维护费3.49万元,会议费0.59万元,培训费4.36万元,公务接待费19.36万元,劳务费7.33万元,委托业务费2.58万元,工会经费3.36万元,公务用车运行维护费9.29万元,其他交通工具运行维护19.78万元(公务用车交通补贴费),其他商品服务0.50万元。

3)对个人和家庭的补助133.13万元,占基本支出总数的16.55%,明细包括:退休费0.53万元(19名退休人员工资由社保局统一发放,此费用为退休人员的其他开支),抚恤金14.17万元,生活补助43.39万元,医疗费34.44万元(职工医保开支),奖励金0.01万元,生产补贴8.5万元,住房公积金32万元,其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

4)其他资本性支出7.93万元,占基本支出总数的1%,明细包括:办公设备购置6.87万元(购电脑、打印机、碎纸机等)其他资本性支出1.06万元

5)对企事业单位的补贴11.26万元,占基本支出总数的1.39%,细包括:三农普工作经费11.26万元。

 2、项目经费支出1726.67万元,占总支出的68.23%。

1)工资福利支出134.48万元,占项目支出总数的7.79%,明细包括:基本工资51.47万元,为云峰湖水库管理站聘用人员工资以及79卫生监督员公益性岗位工资;津贴补贴0.79万元;奖金75.98万元;伙食补助费6.24万元,为五一水库、综治办、控违中队等站办伙食费。

2)商品和服务支出593.01万元,占项目支出总数的34.34%,明细包括:办公费1.40万元,印刷费18.35万元,电费0.31万元,邮电费3.5万元,物业管理费415.41万元(中标企业环卫公司清洁费及环卫工人工资补差),差旅费5.25万元,维修(护)费1.35万元,租赁费7.68万元,培训费0.2万元,公务接待费1.38万元(其中其他资金公务接待支出0.43万元),专业材料费3.56万元,劳务费103.79万元(社区道路代管环卫清洁费及创文创卫环卫突击费),公务用车运行维护费0.31万元(均为其他资金支出),其他商品和服务支出30.52万元。

3)对个人和家庭的补助64.31万元,占项目支出总数的3.72%,明细包括:抚恤金39.35万元,生活补助1.68万元,救济费6.64万元,主要为对9个社区困难人员及受灾人员的临时困难救济费;奖励金2.64万元;其他对个人和家庭的补助支出14万元。

4)其他资本性支出133.76万元,占项目支出总数的7.75%,明细包括:办公设备购置1.14万元;专业设备购置费9.32万元,主要为购买大型垃圾箱8.8万元;大型修缮118.36万元,主要为莲花社区沟渠修缮款73.44万元,五一水库办公室改造尾款28.7万元;其他资本性支出4.94万元。

5)对企事业单位的补贴801.11万元,占项目支出总数的46.40%,明细包括:对事业单位补贴801.11万元,其中:下拨9个社区工作经费252万元;下拨计生专项经费26.35万元;下拨五星、柏岭社区五一水库赔偿补偿22.24万元;下拨9个社区冬修水利资金及其他水利设施款126万元;下拨社区生态公益林补偿款53.85万元;下拨莲花、马鞍、高福、美泉社区服务场所建设资金153万元;下拨社区油茶垦复及防火隔离带资金70万元;下拨社区道路硬化资金55万元;下拨云田社区美丽乡村资金10万元;下拨柏岭社区绿心保护资金10万元;下拨社区党组织活动经费5.88万元;下拨水分管理、河长制等其他零星下拨资金资金16.79万元。

四、关于云田镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数为1843.99万元(含上年结转及结余61.82万元及政府性基金预算财政拨款35万)较2016年决算数2208.3万元(含上年结转及结余19.3万元及政府性基金预算财政拨款35万)减少364.31万元;支出决算数为1815.41万元(含一般公共预算财政拨款支出1780.41万元及政府性基金预算财政拨款支出35万)较2016年决算数2146.5万元(含一般公共预算财政拨款支出2111.5万元及政府性基金预算财政拨款支出35万)减少331.09万元

五、关于云田镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款收入决算数为1808.99万元(含上年结转及结余61.82万元)较2016年决算数2173.30万元(含上年结转及结余19.3万元)减少364.31万元;支出决算数为1780.41万元较2016年决算数2111.5万元减少331.09万元

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为1780.41万元,其中占一般公共服务支出决算数977.35万元,占比为54.89%;公共安全支出决算数0.07万元,占比为0.01%;医疗卫生与计划生育支出决算数47.52万元,占比为2.67%;社会保障和就业支出决算数59.99万元,占比为3.37%;城乡社区支出决算数569.05万元,占比为,31.96%;农林水支出决算数105.92万元,占比为,5.95%;交通运输支出决算数20万元,占比为1.12%;资源勘探信息等支出决算数0.5万元,占比为0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1338.02万元,支出决算数为1780.41万元,增加442.39万元。支出按功能科目分类预决算对比如下:一般公共服务支出预算数707.45万元,决算数977.35万元,增加了269.9万元(主要原因为新增治违拆违大队人员及工资调标);公共安全支出预算数1万元,决算数0.07万元,减少0.93万元;医疗卫生与计划生育支出预算数21.17万元,决算数47.52万元,增加了26.35万元;社会保障和就业支出预算数15万元,决算数59.99万元,增加了44.99万元;城乡社区支出预算数525.66万元,决算数569.05万元,增加了43.39万元;农林水支出预算数64.74万元;决算数105.92万元,增加了41.18万元;交通运输支出预算数0万元,决算数20万元,增加20万;资源勘探信息等支出预算数3万,决算数0.5万元,减少2.5万元。

六、关于云田镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出740.52万元,人员经费支出626.44万元占总支出的84.59%(工资福利支出533.80万元,其中基本工资196.19万元、津贴补贴190.38万元、奖金98.69万元、其他社会保障缴费20.84万元、伙食费补助27.59万元、其他工资福利0.11万元;对个人和家庭的补助92.64万元,其中退休费0.53万元、抚恤金14.17万元、生活补助2.91万元、医疗费34.44万元、生产补贴8.5万元、住房公积金32万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元)。公用经费114.08万元占总支出的15.41%(商品和服务支出106.15万元,其中办公费15.10万元,印刷费6.27万元,水费1.39万元,电费10.39万元,邮电费2.07万元,差旅费0.29元,维护费3.49万元,会议费0.59万元,培训费4.36万元,公务接待费19.36万元,劳务费7.33万元,委托业务费2.58万元,工会经费3.36万元,公务用车运行维护费9.29万元,其他交通工具运行维护19.78万元,其他商品服务0.50万元;其他资本性支出7.93万元,其中办公设备购置6.87万元,其他资本性支出1.06万元

七、关于云田镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公务接待费:2017年公务接待费20.31万元,较2016年公务接待费22.61万元降低了10.17%,较2017年公务接待费预算公开数22.60万元降低了10.13%。下降原因为机关加强财务管理,严格执行各项厉行节约规定,实行将大多数接待任务都安排在机关食堂等措施造成的。

公务用车运行维护费:2017年公务用车运行维护费9.29万元,较2016年公务用车运行维护费19.14万元,降低了51.46%,较2017年公务用车运行维护费预算公开数9.34万元降低了0.1%,下降原因为全面实施公车改革。

因公出国(境)费用:无因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年云田镇人民政府共接待216批次,3085人;现有的2台公务用车,未购置新车。

八、关于云田镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入35万元,支出35万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出114.08万元,比2016年173.2万元减少59.12 万元,减少34.14%。主要原因是:印刷费减少10.93万,电费减少4.01万,公务用车运行维护费减少9.81万,其他交通费用减少14.92,对事业单位的补贴减少12.9万。

(二)政府采购支出情况。2017年政府采购支出总金额122.79万元,其中工程采购金额111.36万元,货物采购支出11.43万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆21辆,一般公务用车2 辆、其他用车19 辆,其他用车主要是清洁公司使用的燃油勾臂车7辆,车厢可卸式垃圾车12辆;无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年财政收支整体情况来看,实现了财政收支平衡,略有结余的管理目标,财务制度越来越规范化、精细化,财政管理越来越科学化、合理化,对政府保运转、惠民生、促发展等方面起到了积极作用。

第四部分  联系方式

以上信息由云田镇财政经济办负责接受公众询问,接洽人欧阳瑶;联系电话22711338。      

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、因各表格取数为四舍五入取数,故不同表格间的的同一科目数据可能会有0.1万元以内的误差。

云田镇2017年部门决算公开表格


责任编辑:云龙示范区