株洲云龙示范区治理违法建设综合管理大队2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-03作者:信息来源:


株洲云龙示范区治理违法建设综合管理

大队2017年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  治违大队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  治违大队2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

第一部分  治违大队单位概况

    一、主要职能

(一)云龙示范区治违大队根据株云龙管发[2015]14号文株洲云龙示范区管理委员会综合管理部关于调整、设立和撤销部分工作机构的通知,于2015年9月份成立,是示范区下设一个职能部门,主要机构职能是:

1、切实履行对各镇街治违拆违工作的督查职能,及时上报新增违法建设信息,适时监控和上报各类网络舆情;

2、对镇街确定强制拆除的存量违法建设,及时下达执法文书,并实施对存量违法建设的拆除;

3、协助参与项目征地拆迁工作;

4、完成党工委、管委会和主管部门下达的突击性、临时性工作任务。

二、部门决算单位构成

2017年12月底止治违大队共有在职人员70人,其中:在编工作人员21人(正科级1人,副科级1人,科员19人),示范区长期聘用人员49人。与2016年12月相比新增人员16名为示范区临聘人员,无下属单位。


第二部分  治违大队单位2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)。

第三部分  治违大队单位2017年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况:我部门2017年度本年收入727.50万元,较上年增加25.69万元,本年支出722.52万元,较上年增加139.06万元,由于治违大队于2017年8月新增人员17名.年末结转和结余158.64万元(详见《2017年度云龙示范区部门(单位)收入支出决算总表》。

2、2017年度收入决算情况:本年度总收入881.16万元,其区财政拨入公共预算经费635万元,占总收入72.06%;其他收入92.5元,占总收入10.5%;上年结转153.67万元,占总收入17.43%。

3、财政拨款收入中行政运行(2010301)收入为81.08万元,占全年总收入的11.15%,机关服务(2013103)收入为236.26万元,占全年总收入的32.48%,行政单位医疗(2101101)收入为19.50万元,占全年总收入的0.27%,行政运行(2120101)收入为178.79万元,占全年总收入的24.58%,城管执法(2120104)收入为15.42万元,占全年总收入的2.11%,行政运行(2200101)收入为103.99万元,占全年总收入的14.29%,其他支出(2299901)收入为92.51万元,占全年支出的12.71%。

4、2017年度支出决算情况:本年度总支出722.53万元,其中一般公共服务支出316.14万元占总支出43.75%,医疗卫生与计划生育支出19.45万元,占总支出2.69%;城乡社区支出196.74万元,占总支出27.23%;国土海洋气象等支出96.4万元,占总支出13.34%。

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况:本年度一般公共财政预算财政拨款支出:628.74万元,其中:基本支出559.1万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。项目支出69.64万元,主要用于治违拆违专项整治等方面。一般公共预算财政拨款支出较上年度增加97.21万元,原因是增人增资。

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:本年度一般公共预算财政拨款基本支出:559.09万元,其中:工资福利支出387.66万元,占支出69.34%;对个人和家庭的补助59.90万元,占支出10.71%;商品和服务支出92.11万元,占支出16.47%;其他资本性支出14.43万元,占支出2.58%。 

7、关于治违大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”系公务出国费用0元,公务用车支出0元,公务招待费2.31万元,较上年减少0.68万元,我部门将根据上级要求严格执行有关规定,控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公经费”系公务出国次数0次,本单位无公务用车,公务招待费2.31万,共计用餐32次,用餐人次256人次。 

8、关于治违大队2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出77.83万元,比2016年增加20.03万元,增加的主要原因是:增人增资

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额17.99万元,其中:政府采购货物支17.99万元。      

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年,我大队进行了预算绩效评价。各项支出都完成了较好地完成了既定目标。我大队按照预算绩效管理有关规定,对照项目绩效目标,对照项目执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控,强化支出管理,提高支出执行的及时性、均衡性和有效性,逐步构建绩效管理的长效化工作机制。

第四部分  联系方式

以上信息由 财务科负责接受公众询问,接洽人文鑫凌;联系电话28689816

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(治违大队)株财函〔2018〕78号2017年部门决算公开表格

责任编辑:云龙示范区