株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室 2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-12作者:信息来源:

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第一部分  部门职能职责

1. 职能职责

2. 机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分 部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

1.基本支出

2.项目支出

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效情况说明

(七)“三公”等经费预算说明

第四部分  名词解释

(一)  一般公共预算

(二)  政府性基金预算

(三)  国有资本经营预算

(四)  社会保险基金预算

(五)  基本支出

(六)  项目支出

(七)  “三公”经费

(八)  机关运行经费


一、 部门职能职责

1、职能职责
根据株云龙管发〔2015〕4号文件规定,本部门主要职责是统筹、协调、管理辖区内安置工作。
2、机构设置
株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室是示范区主管安置工作的正科级事业单位,现有科室3个,分别是综合管理科、资产管理科、开发建设科;在职人员13人,其中正式在编人员2人,示范区工作人员1人,管委会临聘人员2人,项目聘用8人。

    二、预算单位构成
    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:纳入2019年部门预算编制范围的只有安置办本级.

    三、部门收支总体情况

    (一) 收入预算:2019年年初预算数为147.25万元,其中一般公共预算拨款147.25万元;政府性基金拨款0万元;财政预算定额补助0万元;上年结转0万元。

    (二)支出预算:2019年年初预算数147.25万元,其中:基本支出132.25万元(含工资福利支出65.01万元,一般商品和服务支出8.56万元,对个人和家庭的补助0万元,业务性商品和服务支出58.68万元),项目支出15万元,上年结转支出0万元。

2019年一般公共预算拨款收入147.25万元,具体安排如下:

    1. 基本支出:2019年年初预算数为132.25万元,指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

    2. 项目支出:2019年年初预算数为15万元,主要用于安置房房源数据系统完善和维护。

    3. 预算收支增减变化情况说明:2019年本单位年初预算数147.25万元,比去年减少9.96万元,主要是因为有一名工作人员调离岗位以及安置平台架构搭建项目支出费用减少5万元。

    (三)、机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费132.25万元,比去年减少4.96万元,主要原因是部门人员减少。

    (四)政府采购预算:2019年年初预算数为0万元。

    (五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有固定资产数值16.49万元。

    (六)预算绩效情况说明:本单位明确专人负责预算绩效工作,确保严格落实相关要求和工作任务,2019年纳入部门预算绩效项目总额15万元,其中安置平台建设项目15万元。

    (七)“三公”等经费预算:2019年“三公”经费预算数0.32万元,其中:公务接待费0.32万元,公务用车购置及运行经费0万元,因公出国(境)费0万元。会议费。会议费0.78万元,培训会0.96万元。

    “三公”经费预算数比去年减少2.24万元,减少了87%,原因是厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩三公经费支出,实行同城不接待制度。

    四、名词解释
    (一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

安置办2019年预算公开表格



责任编辑:云龙示范区