株洲云龙示范区规划局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-15作者:信息来源:

一、 部门职能职责

1职能职责

责示范区城市建设总体规划、控制性详规、修建性详规等规划的编制工作;建设项目布局、选址及建设工程规划审批工作;审批核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等工作。

2、机构设置

株洲云龙示范区规划局是株洲云龙示范区管理委员会内设正科级组成机构,下设城乡规划科、综合信息服务中心二个科室。

二、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括本单位及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的规划编制经费、规划前期论证经费等专项经费。本单位为独立核算机构,无下属单位。

(一)收入预算:2019年年初预算数286.13万元,其中,一般公共预算拨款286.13万元;上年结转164.16万元。

(二支出预算:2019年年初预算数286.13万元,其中,一般公共服务支出256.13万元,城乡社区支出30万元

具体安排如下:

1基本支出:2019年年初预算数为256.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出

2项目支出:2019年年初预算数为30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为286.13万元,比上年增加38.36万元,主要原因是工资福利支出中的奖金、医疗保险、住房公积金比上年增资提标。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排30.61万元,比上年度预算减少3.39万元,减少的主要原因是:其他交通费用减少。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为2.2万元,主要是货物购买。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效情况说明:本单位明确专人负责预算绩效工作,确保严格落实相关要求和工作任务,2019纳入部门预算绩效项目总额500万元,其中:规划编制项目500万元。

)“三公”经费预算:

2019年“三公”经费预算数0.8万元,其中:公务接待费0.8万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费1.94万元;培训费1.6万元

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.2万,原因是根据最新文件要求同城不接待,严控招待费支出。

三、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

2019年示范区部门预算公开表格



责任编辑:云龙示范区