株洲云龙示范区管理委员会发展规划部2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-15作者:信息来源:

一、 部门职能职责

1、职能职责

根据株办发〔2009〕2号文件规定,本部门主要职责:

(一)研究提出示范区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策;组织编制示范区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域发展、产业发展、城市化、工业化推进等专项规划。

(二)负责示范区国民经济运行的预测、预警、监控、分析,并向全社会提供信息;参与对重大问题的调研,并及时向党工委、管委会提出政策建议和提供决策依据。

(三)统筹协调全区工业、科技和信息化工作,研究分析工业、科技和信息化发展的重大问题并提出建议。拟定推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展政策措施。负责行业淘汰落后生产能力工作。

(四)承担株洲经济开发区园区日常管理和事务,协调解决企业和园区的困难问题,协助产业项目招商和落地,引导园区主导产业集聚发展,推进园区升级。

(五)负责示范区两型改革方面工作,加速推进两型生产、生活方式深入人心,在“点、线、片”推广两型创建;保护长株潭生态绿心,引导绿心区域居民发展。

(六)负责示范区项目立项及固定资产投资的综合管理,规划重大项目的布局;研究提出重点建设项目计划并组织实施;负责审批和登记限额以内的基本建设项目,审核上报国家、省审批项目;依法对示范区商品价格和服务收费进行监督、检查、管理、指导和服务。

(七)负责示范区工程项目招标方式核准、招投标活动全过程监督管理。

(八)负责示范区安全生产监督管理工作,承担区安全生产委员会办公室的日常工作,负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品生产经营企业安全生产许可证的审核和管理。

(九)负责示范区统计工作,收集、整理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料,建立示范区统计信息工程和统计数据库体系。

(十)负责示范区党工委、管委会及上级各业务部门交办的其他工作。

2、机构设置

株洲云龙示范区管理委员会发展规划部是示范区管委会主管发展规划事务工作的副处级行政机关。现有科室6个,分别是:综合改革科、经济发展科、安全生产监督管理局、招投标管理服务中心、统计科、重点项目建设办公室。实有在职人员43人,其中:行政在职人员合计10人(正科级:6人,副科级:4人),示范区工作人员合计11人(其中1人为2018年9月新增),管委会聘用在职人员合计21人(其中7人为2018年7月新增,1人为2018年9月新增),部门聘用在职人员1人(2018年7月新增)。无离、退休人员,属管委会一级预算单位,无下属单位。

二、 部门收支概况

2019年,株洲云龙示范区管理委员会发展规划部预算编报范围包括一般公用经费及专项经费支出。收入主要是公共财政预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括归口管理,面向辖区内的发展与改革专项事务(安监、招投标、物价、统计)等事务专项经费和发展与改革专项经费。

(一)收入预算。2019年年初预算658.37万元,其中:财政预算全额拨款658.37万元;上年结转收入71.89万元。

(二)支出预算。2019年年初预算数658.37万元。其中:一般公共服务支出658.37万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为523.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出460.30万元,一般商品和服务支出63.18万元。

2.项目支出:2019年年初预算数为63万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项业务费支出等。其中:53万元用于发展与改革专项事务(包含安监、招投标、物价、统计等专项经费),10万元用于发展与改革专项。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为658.37万元,2018年度本单位年初预算数为413.94万元,2019年比2018年增加244.43万元,主要原因是人员增加,造成人员经费和运转经费相应上涨。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排63.18万元,比2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)57.83万元增加5.35万元,增加的主要原因是:人员增加,造成人员经费和运转经费相应上涨。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为11.60万元。包含:货物类采购11.60万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房 0 平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

(六)预算绩效情况说明:本单位明确专人负责预算绩效工作,确保严格落实相关要求和工作任务,2019纳入部门预算绩效项目总额 63  万元,其中:发展与改革专项事务53万元、发展与改革专项10万元。

)“三公”经费预算:

2019年“三公”经费预算数5万元,其中:公务接待费5万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费6.30万元;培训费16.67万元。

2019年“三公”经费预算数5万元比2018年“三公”经费预算数5.56万元减少0.56万元,原因是:以厉行节约为宗旨,遵照中央八项规定,省委、市委相关文件精神,严格按照公务接待管理实施细则执行,严格控制公务接待费用支出,所以“三公”经费减少。

三、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

株洲云龙示范区管理委员会发展规划部2019年预算公开表格




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