株洲云龙示范区2018年度财政总决算编制说明

发布日期:2019-08-09作者:信息来源:

株洲云龙示范区

2018年度财政总决算编制说明

 

   

 

第一部分  示范区2018年财政总收入概况

第二部分  示范区2018年财政收支决算情况

第三部分  示范区2018年政府决算公开表

一、2018年度云龙新区公共预算收支决算总表

二、2018年度云龙新区一般公共预算支出决算功能分类明细表

三、2018年度云龙新区政府性基金收支决算总表

四、2018年度云龙新区政府性基金支出决算情况表

五、2018年度云龙新区社会保险基金收支情况表

六、2018年度云龙新区国有资本经营收支情况表

七、2018年度云龙示范区一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、2018年度云龙新区一般公共预算支出经济分类决算情况表

九、2018年云龙示范区一般公共预算转移性收支决算情况表

十、2018年云龙示范区政府性基金转移性收支决算情况表

十一、2018年云龙示范区政府性债务情况表

十二、2018年度云龙示范区专项资金绩效评价项目情况统计表

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

第一部分  示范区2018年财政总收入概况

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,面对依然严峻的经济形势,示范区财政紧紧围绕建成两型社会示范区、创建国家级经开区“两大目标”,进一步深化财税改革,不断强化财政管理,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项财政管理工作,财政预算执行总体良好,为全区的经济社会发展提供了有力支撑全年完成一般公共预算总收入12.45亿元,同比增长21.01%。今年,云龙示范区财政总决算工作在上级业务部门的指导安排下,按照“真实、准确、完整、及时”的原则已顺利完成报表编制、汇审等相关工作,现将财政总决算编制过程中的有关情况说明如下。

第二部分  示范区2018年财政收支决算情况

一、2018年财政收入决算

1、公共财政预算收入方面。2018年,云龙示范区完成地方公共财政预算收入81764万元,为年度预算的109.67%,同比增长18.12%。其中:税收收入完成59503万元,占比72.77%,非税收入22261万元,占比27.23%

2018年,收到上级补助收入23108万元,其中税收返还性收入3330万元,一般性转移支付收入4067万元,专项转移支付收入15711万元。

2、政府性基金预算收入方面。2018年,云龙示范区完成政府性基金收入242322万元(其中:国有土地使用权出让金收入212081万元,占政府性基金收入的比重为87.52%),同比增长324.55%。

3、社会保险基金收入方面。2018年,云龙示范区社会保险基金收入33405万元,同比增长82.32%。

4、国有资本经营收入方面。2018年,云龙示范区国有资本经营收入0元。

二、2018年财政支出决算

1公共财政预算支出方面。2018年,云龙示范区完成公共财政预算总支出107751万元,同比增长17.13%。

分功能科目支出主要完成情况:一般公共服务支出14181万元,完成全年预算的90.94%;公共安全支出4711万元,完成全年预算的92.57%;教育支出14934万元,完成全年预算的99.58%;科学技术支出4407万元,完成全年预算的91.09%;文化体育与传媒支出2311万元,完成全年预算的94.95%;社会保障与就业支出3661万元,完成全年预算的96.95%;医疗卫生支出4184万元,完成全年预算的97.51%;城乡社区事务支出31607万元,完成全年预算的96.11%;农林水事务支出3147万元,完成全年预算的90.98%;资源勘探信息等事务支出4347万元,完成全年预算的95.25%;国土海洋气象等事务支出8048万元,完成全年预算的99.63%;住房保障支出5778万元,完成全年预算的100%;其他支出6435万元(主要是节能环保、交通运输、商业服务性事务等其他支出)。

2、政府性基金预算支出方面。2018年,云龙示范区政府性基金支出238088万元,(其中:国有土地使用权出让金安排的支出212669万元,占政府性基金支出的比重为89.32%),同比增长258.52%。

3、社会保险基金支出方面。2018年,云龙示范区社会保险基金支出19713万元,同比增长9.91%。

4、国有资本经营收支方面。2018年,云龙示范区国有资本经营支出0元。

三、2018年财政收支平衡情况

1、公共财政收支平衡情况。2018年,云龙示范区完成地方收入81764万元,加上上级补助收入23108万元、上年结余5190万元、调入预算稳定调节基金22039万元,从政府性基金调入资金5000万元,2018年累计可用公共财政财力137101万元;2018年,公共财政预算支出107751万元,上解上级支出7784万元,安排预算稳定调节基金16377万元,2018年累计安排公共财政财力支出131912万元;全年收支结余5189万元,全部结转下年。

2、政府性基金收支平衡情况。2018年,云龙示范区完成政府性基金收入242322万元,加上上级补助收入883万元、上年结余2400万元,2018年累计可用政府性基金收入245605万元;2018年,政府性基金支出238088万元,上解上级支出227万元,政府性基金调出资金5000万元,2018年累计安排政府性基金支出243315万元;全年收支结余2290万元。

3、社会保险基金收支平衡情况。2018年,云龙示范区完成社会保险基金收入33405万元,加上上年结余49946万元,2017年累计可用社会保险基金收入83351万元;2018年,社会保险基金支出19713万元;全年收支结余63638万元。

4、国有资本经营收支平衡情况。因区内国有监管公司面临企业转型的困境,因此,2018年没有产生国有资本经营收支情况。

四、“三公经费”决算情况     251.65万

为认真贯彻落实党中央“八项规定、六项禁令”及“三严三实等有关文件精神及相关工作要求,云龙区财政切实加强财务管理,进一步严肃财经纪律,重点加强对”三公”经费预算和使用的管理,严格开展账表一致性核查工作。2018年云龙示范区一般公共预算拨款“三公”经费支出280.34万元,较2017年增加28.69万元,增长11.80%。主要构成及原因分析如下:

1、因公出国(境)费21.06万元,较上年增加100%。主要是根据招商引资工作要求及湘政外出字[2018]0263号文件规定,示范区招商工作代表应邀前往美国洽谈大狼屋国际品牌酒店入驻等相关事宜。

2、公务用车购置及运行维护费186.21万元,较上年增加119.2万元。其中车辆购置费126.82万元,较去年增长100%。主要是区综合执法局为进一步强化环境综合治理工作,添置了环卫多功能抑尘机和执法公务车各一台;公用用车维护费59.39万元,较去年下降11.37%。主要是由于全区开展了公车改革工作,当年共有  台车辆进行了相应的处置与回收,导致公务用车费呈下降趋势。

3、公务接待费用73.07万元,较上年减少111.57万元,同比下降60.43%。下降原因为示范区各预算单位坚持厉行节约,严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》相关要求,做到同城不接待,无接待函不予接待,接待坚决不上高档菜肴,从而达到了全面降低公务接待费用的目的。

五、示范区政府债务情况

经上级部门核定,云龙区政府债务限额纳入市本级债务限额中统筹管理。2018年新增政府性债务为0元,截止2018年12月31日,云龙区政府性债务余额9.3亿元,其中政府置换债券2.78亿元,政府隐性债务6.52亿元。

六、预算绩效工作开展情况

2018年,为深入推进我区全过程预算绩效管理,优化财政资源配置,进一步提高财政资金使用效益,我部会同国土建设部、学林街道、社会事业部(教育)、湖南中天华会计师事务所成立了绩效评价工作小组,有重点地开展了示范区预算单位整体支出及重点项目资金绩效评价工作。今年,对示范区国土建设部、学林街道2个单位的整体支出情况以及规划编制设计、教育基础设施提质、环卫市场化、道路提质改造、校园营养餐等5个重点专项资金进行了绩效评价。通过采用自评和绩效小组复评的方式,撰写了绩效评价报告,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第三部分  示范区2018年政府决算公开表

一、2018年度云龙新区公共预算收支决算总表

二、2018年度云龙新区一般公共预算支出决算功能分类明细表

三、2018年度云龙新区政府性基金收支决算总表

四、2018年度云龙新区政府性基金支出决算情况表

五、2018年度云龙新区社会保险基金收支情况表

六、2018年度云龙新区国有资本经营收支情况表

七、2018年度云龙示范区一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、2018年度云龙新区一般公共预算支出经济分类决算情况表

九、2018年云龙示范区一般公共预算转移性收支决算情况表

十、2018年云龙示范区政府性基金转移性收支决算情况表

十一、2018年云龙示范区政府性债务情况表

十二、2018年度云龙示范区专项资金绩效评价项目情况统计表(公开表格附后)

第四部分 联系方式

以上信息由财政金融部预算科负责接受公众询问,接洽人:王理;联系电话:28689660

第五部分  名词解释

一、预算原则:各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

二、政府性基金:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 

 

 


云龙示范区政府决算公开表(2018)


责任编辑:财政金融部