株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室2018年度部门决算公开

发布日期:2019-09-03作者:信息来源:

2018年征拆安置办决算公开说明

第一部分:单位概况

一、基本情况

   (一)征地拆迁安置工作办公室是株洲云龙示范区管理委员会下设一个职能部门,本单位没有下属单位。根据株云龙管综发〔2015〕14号、株云龙委干〔2015〕1号、株云龙管综函〔2015〕39号文件规定,本部门主要职能是:

   1、全面统筹协调开展示范区安置工作。

   2、负责牵头制定统一的安置政策;负责安置档案管理、安置信息统计工作。

   3、统筹管理安置资金。

   4、制定安置房建设方案、建设计划。

   5、统筹安置房建设、分房、物业、办证和资产等管理工作。

   6、统筹协调开展示范区生产安置工作。

   (二)人员情况

   征地拆迁安置工作办公室为正科级事业单位,2017年共有员工13人,其中正科级1人,副科级1人;示范区工作人员1人,管委会临聘人员2人,项目聘用人员8人。

第二部分:2018年度部门决算表

    1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (公开表格附后)

第三部分:2018年度收入决算与上年决算总体情况说明

   一、2018年度收入支出决算总体情况说明

   (1)年度收入决算与上年决算数对比。2018年本年收入合计168.01万元,其中:一般公共预算财政拨款165.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其他收入0元.预算外收入2.3万元,年初结转和结余0.29万元,比去年增加了12.92万元,增长了8.3%,主要是因为2018年人员工资福利调整,社保基数提高等

   (2)年度支出决算与上年决算数对比。2018年一般公共预算财政拨款支出合计165.42万元,其中:一般公共服务支出1.19万元,国土海洋气象等支出164.23万元。与2017年本年支出增加了10.63万元,原因是新项目的开工增加了人员费用开支。

   (3)结余情况。年末结转结余为0元。

   二、2018年度收入决算情况说明

2018年,本年收入合计165.42万元,其中:

   1、区财政拨款收入一般公共预算经费165.42万元,政府性基金预算经费0万元。

   2、其他收入0万元。

 

   三、2018年度支出决算情况说明

2018年,我部门一般公共预算财政拨款支出共计165.42万元,包含:

(1)    工资福利支出141.85万元:基本工资支出78.78万元,津补贴支出2.04万元,奖金支出24.38万元,机关事业单位基本养老保险费支出10.96万元,职工基本医疗保险缴费支出5.37万元,公务员医疗补助缴费支出0.57万元,其他社会保障缴费支出0.02万元,伙食补助支出10.06万元,其他工资福利支出0.81万元,住房公积金支出8.87万元。

(2)    商品和服务支出15.12万元:办公费支出6.16万元,邮电费支出0.04,培训费支出0.6万元,公务接待费支出0.71万元,工会经费支出3.87万元,其他交通费用支出2.2万元,其他商品和服务支出1.55万元。

(3)    对个人和家庭的补助支出0.78万元:救济费支出0.64万元,其他个人和家庭的补助支出0.14万元。

(4)    资本性支出2.67万元:办公设备购置支出2.67万元。

(5)    其他支出5万元:对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出5万元。

  

   四、“三公”经费支出决算情况说明

   “三公”经费支出情况:公务接待费0.71万元,比公开的2017年部门预算数减少1.92万元,降低71%,主要原因:遵照中央八项规定,省委、市委相关文件精神,严格控制公务接待费用支出,日常未进行大型聚餐活动以及减少了部门人员外出用餐次数,安照上级相关财政文件要求不进行同城接待。因公出国(境)费为0万元,团组数及人数为0人次.公务车运行费0万元,因公出国出境费0万元。(详见《 “三公”经费决算公开表》)。

   五、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出23.57万元,比2017年减少2.44万元,减少9%。主要原因是:例行节俭,压减支出。

   (二)政府采购支出情况。政府采购本年实际采购金额为服务类政府性基金预算0万元,政府采购计划金额为服务类政府性基金预算0万元。

   (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。截至2018年底,我单位国有资产总额为164903元,其中流动资产0元,固定资产净值164903元,无形资产0(元),在建工程元,其他资产元0。

   2018年度,我单位新增固定资产26700元,其中新购26700元(因新项目开工,新购置了办公电脑和打印机),无偿调拨(划转)5510元(年初因人员调动划拨至国土建设部)。

   (四)预算绩效情况的说明。

   根据市级要求,2018年绩效目标、绩效监控、绩效评价工作均已纳入政府绩效考核内容,本部门高度重视、统筹安排,明确专人负责预算绩效管理工作,确保严格落实相关要求和工作任务。按时按质完成好了预算绩效管理工作。

   部门改进措施: 在下一年度的部门预算编制、预算执行和决算管理工作中将更加努力,提高财会业务综合分析管理能力,努力完成好预决算各项工作。 

第四部分: 联系方式

   以上信息由安置办综合科负责接受公众询问,联系电话:28689720。      

第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

安置办2018年决算公开套表.XLS


责任编辑:征拆安置办