株洲云龙示范区规划局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-09-03作者:信息来源:

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第一部分  规划局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  规划局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  规划局2018年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

   第一部分 规划局单位概况

一、主要职能

规划局主要职能职责是:负责示范区城市建设总体规划、控制性详规、修建性详规等规划的编制工作;建设项目布局、选址及建设工程规划审批工作;审批核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等工作。

二、部门决算单位构成

株洲云龙示范区规划局是株洲云龙示范区管理委员会内设正科级组成机构,下设城乡规划科、综合信息服务中心二个科室。本单位为独立核算机构,无下属单位。截止201812月底,规划局共有人员19人,其中在编工作人员4人,管委会合同聘用人员15人。

部分 规划局2018年度部门决算表(公开表格附后)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 规划局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收支决算总体情况说明。

2018收入决算数904.39万元,较上年度增加497.32万元。2018支出决算数904.05万元,较上年度增加506.67万元。主要原因是:1.人员增加。2.规划展示厅专项结清尾款。3.规划编制专项支付进度提高

二、2018年度收入决算情况说明。

2018收入合计904.39万元,其中财政拨款收入892.05万元,占总收入的98.64%,包含一般公共预算财政拨款770.66万元和政府性基金预算财政拨款121.4万元;其他收入12.32万元,占总收入的1.36%。

三、2018年度支出决算情况说明。

2018支出合计904.05万元,其中:一般公共服务支655.96万元,占总支出72.56%;城乡社区支出183.13万元,占总支出20.26%;国土海洋气象等支出52.95万元,占总支出5.86%;其他支出12万元,占总支出1.32%。

四、2018财政拨款收支决算总体情况说明。

2018财政拨款收入合计892.05万元,其中一般公共预算财政拨款770.65万元,政府性基金预算财政拨款121.4万元,较上年增加484.98万元;本年度财政拨款支出892.05万元,其中一般公共预算财政拨款770.65万元,政府性基金预算财政拨款121.4万元,较上年增加484.98万元主要是规划展示厅、规划编制经费支付增加

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2018一般公共预算财政拨款支出总计770.65万元,较上年增加502.8万元,其中:

1、基本支出261.9万元,占支出33.98%是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出508.75万元,占支出66.02%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于规划编制经费、规划前期论证经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018基本支出261.9万元,其中:工资福利支出232.19万元,占支出88.66%;对个人和家庭的补助0.8万元,占支出0.3%;商品和服务支出27.99万元,占支出10.69%;资本性支出0.92万元,占支出0.35%。

七、2018年度“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018“三公”经费决算数4.14万元,其中:因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人因公出国(境)费3.8万元公务用车购置及运行维护费0万元公务接待费0.34万元。

①公务接待费0.34万元,2018年预算数减少2.66万元,比2017年决算数减少0.81万元。主要原因是严格执行公务接待标准,控制支出。

②因公出国(境)费3.8万元,比2018年预算数增加3.8万元,比2017年决算数增加3.8万元。主要原因是因示范区的招商单位株洲新华联房地产公司与美国大狼屋酒店公司洽谈引进大狼屋品牌酒店的相关事宜,同时大狼屋酒店公司向示范区管委会发出邀请,经示范区领导批准规划局作为成员之一代表管委会出访美国。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018“三公”经费决算数4.14万元,其中:①因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人因公出国(境)费3.8万元公务用车购置及运行维护费0万,公务用车购置数0辆,公务用车保用量0辆。公务接待费0.34万元,国内公务接待批次8次,接待人次42人

八、2018年度政府性基金预算收支决算情况说明。

2018政府性基金预算收入121.4万元,支出121.4万元,主要为其他城市基础设施配套费安排的支出121.4万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.91万元,比2017度增加4.32万元,主要原因是人员增加3人。

(二)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额14.08万元,其中:政府采购货物支出14.08万元

(三)国有资产占有情况。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求,我组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价项目1个,共涉及资金568.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度规划编制经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金121.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

   第四部分 联系方式

以上信息由城乡规划科负责接受公众询问,接洽人王媚,联系电话28689941 。

   第五部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、城乡社区支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

5、国土海洋气象等支出,反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。



责任编辑:规划局