株洲云龙示范区行政管理综合执法局2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-09-02作者:信息来源:

株洲云龙示范区行政管理综合执法局

2018年度部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  部门职能职责

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

一、部门职能职责

株洲云龙示范区行政管理综合执法局为全额拨款的正科级单位,本单位没有下属单位,下设综合管理办公室、法制督查考评办公室、综合执法办公室、城管执法大队4个科室大队,部门人员总数为49人。其职能职责有:

根据株云龙编委〔2013〕4号文件规定,本部门主要职责是:

1、受管委会各部门、各类行政主体的委托,行使具有相对集中行政执法权;

2、负责云龙示范区城市管理及创建工作;

3、参与云龙示范区范围内维稳处突、抗洪救灾、森林防火等工作;

二、2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

一、关于收支决算情况。2018年度,上年结转和结余53.01万元,本年度收入总计4035.21万元,比2017年1921.25万元增加2113.96万元。本年支出4030.79万元,比2017年1970.32万元增加2060.47万元。主要原因为2018年城市管理工作相关的职能调整与增加,其中有各镇办环卫市场化道路保洁纳入我单位统一管理,示范区新增道路的环卫市场化道路保洁工作,“厕所革命”项目工程的新建和维护等。

二、收入决算情况说明。本年收入4035.21万元,其中:党务活动经费3万元,占总收入0.07%;其他一般公共服务0.36万元,占总收入0.01%;行政运行456.44万元,占总收入11.35%;一般行政管理事务317.59万元,占总收入7.9%;城管执法137.37万元,占总收入3.42%;其他城乡社区公共设施支出320.21万元,占总收入7.96%;城乡社区环境卫生2285.48万元,占总收入56.85%;厕所革命500万元,占总收入12.44%;其他支出14.75万元,占总支出0.37%。

三、支出决算情况说明。本年支出4030.79万元,其中:党务活动经费3万元,占总支出0.07%;其他一般公共服务0.36万元,占总支出0.01%;行政运行454.98万元,占总支出11.29%;一般行政管理事务317.59万元,占总支出7.9%;城管执法137.37万元,占总支出3.41%;其他城乡社区公共设施支出320.21万元,占总支出7.94%;城乡社区环境卫生2285.48万元,占总支出56.7%;厕所革命500万元,占总支出12.4%;其他支出11.8万元,占总支出0.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。本年度财政拨款收入总计4033.29万元,比2017年1929.64万元增加2103.65万元,其中一般公共预算财政拨款4020.46万元;年初财政拨款结转和结余12.83万元。本年度财政拨款支出总计4018.99万元,比2017年1783.2万元增加2235.79万元;年末财政拨款结转和结余14.3万元,比2017年146.45万元减少132.15万元。

五、关于一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年度一般公共财政预算财政拨款支出4018.99万元,比2017年1783.2万元增加2235.79万元。①基本支出619万元,主要用于:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。②项目支出3399.99万元,主要用于一般行政管理事务、城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出(详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018人员经费支出506.86万元,比2017年415.19万元增加91.67万元;公用经费支出112.15万元比2017年93.16万元增加18.99万元(详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》)。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费为105.38万元,年度预算数108.19万元。较上年度“三公”经费增加89.68万元,增加571.33%。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个、因公出国(境)人数0人;公务用车购置及运行维护费105.26万元(公务用车购置费89.29万元、公务用车运行维护费15.97万元),公务用车购置数2辆,公务用车保有量7辆;公务接待费0.12万元,国内公务接待批次4个,接待人次8人。主要原因是本年度购买了1辆环卫多功能抑尘车和1辆执法车,“三公”经费支出中公务用车购置费增加89.29万元;公务用车运行维护费上年度为12.76万元,本年度为15.97万元,主要原因为2018预算为4台执法车(湘B5YL90、湘B5YL91、湘B5YL93、湘B5YL60),实际2018年增加了湘B5YL17(2018年10月31日报废)执法车的公务用车运行维护费,故相应的公务用车运行维护费比上年度增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。无

九、其他重要事项

(一)2018年决算收入数4035.21万元,2017年决算收入数1921.25万元,与上年对比增加110%。2018年决算支出数4030.79元,2017年决算支出数1783.7万元,与上年对比增加126%,主要原因为2018年城市管理工作相关的职能调整与增加,其中有各镇办环卫市场化道路保洁纳入我单位统一管理,示范区新增道路的环卫市场化道路保洁工作,“厕所革命”项目工程的新建和维护等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额167.41万元,其中购1台多功能抑尘车78万元,执法商务车11.29万元,不锈钢果皮箱78.12万元。

(三)国有资产占用情况。执法局公务用车截止2018年底共7台,包括3台执法皮卡车、2台执法商务车、1台自装卸式垃圾运输车,1台多功能抑尘车。

(四)预算绩效情况的说明。

根据市级要求,2018年绩效目标、绩效监控、绩效评价工作均已纳入政府绩效考核内容,本部门高度重视、统筹安排,明确专人负责预算绩效管理工作,确保严格落实相关要求和工作任务。按时按质完成好了预算绩效管理工作。

第四部分  联系方式

以上信息由综合管理办公室负责接受公众询问,接洽人董天宇;联系电话28689806

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


2018年部门决算公开表格

 

责任编辑:综合执法局