云龙示范区学林街道办事处 2018年度部门决算报表编制说明

发布日期:2019-09-02作者:信息来源:

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第一部分 学林街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 学林街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  学林街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

第一部分   学林街道办事处概况:

一、主要职能

1、行使政府职能,以及执行上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

学林街道办事处是株洲云龙示范区街道办事处机构,2018年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无下属单位,与上年一致,下设党政办、财政经济办、规划国土建设办、卫计办、社会事业办等17个办所。

第二部分  学林街道办事处2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  学林街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、关于学林街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明

本年收入2909.56万元,2017年收入2440.87万元,2018年比2017年增加了19.20%;本年支出2801.68万元,2017年支出2433.31万元,2018年比2017年增加了15.14%;增加的原因主要是社区服务场所规范化建设、社区道路提质改造等专项项目的增加,因此收入支出增加。

2018年度年初结转和结余200.97万元,本年结余107.88万元,2018年年末收支结余308.85万元;

二、关于学林街道办事处2018年度收入决算情况说明

2018年总收入2909.56万元,其中:

1、区财政拨入公共预算经费2261.63万元,占总收入的77.73%

2、其他收入647.93万元,占总收入的22.27%

三、关于学林街道办事处2018年度支出决算情况说明

2018年,学林街道办事处经费支出共计2801.68万元。其中:

一般公共服务支出925.10万元,占33.02%;公共安全支出60.96万元,占2.18%;社会保障和就业支出125.16万元,占4.47%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.09%;城乡社区支出728.95万元,占26.02%;农林水利支出417.47万元,占14.90%;其他支出541.48万元,占19.33%。

四、关于学林街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2261.63万元,2017年财政拨款收入2123.13万元,2018年比2017年增加138.50万元,同比增加6.52%;

2018年财政拨款支出2265.20万元,2017年财政拨款支出2116.13万元,2018年比2017年增加149.07万元,同比增加7.04%。增加的原因主要是社区服务场所规范化建设、社区道路提质改造等专项项目的增加,因此收入支出增加。

五、关于学林街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出2087.38万元,2017年财政拨款支出1,923.27万元,2018年比2017年增加164.11万元,同比增长8.53%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出2087.38万元,其中:一般公共服务支出为925.10万元,占总支出44.32%;社会保障与就业支出为125.16万元,占总支出的6%;公共安全支出60.96万元,占总支出的2.92%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占总支出0.12%;城乡社区支出556.13万元,占总支出的26.64%,农林水、交通、资源等支出417.47万元,占总支出的20%。

3、差异原因分析:公共安全支出增加56.61万元,主要用于综治维稳,农林水、交通、资源支出增加256.47万元,主要用于社区公共基础设施的建设。

六、关于学林街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出887.10万元,其中:人员经费766.93万元,公用经费120.17万元,

 1、工资福利支出740.06万元,占总支出的83.42%,

2、商品和服务支出118.79万元,占总支出的13.39%,

3、对个人和家庭的补助26.87万元,占总支出的3.02%,

4、其他资本性支出1.38万元,占总支出的0.15%,

七、关于学林街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:单位(万元)

2018年三公经费预算数26.60万元,其中因公出国费用0万元,公务接待20.90万元,公务用车运行维护费5.70万元;

2017年三公经费决算数11.50万元,其中因公出国费用0万元,公务接待11.50万元(接待批次180次,人数1450人),公务用车运行维护费0万元;相较于2018年节省56.77%,原因是严格控制公务接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公经费”支出11.50万元,其中因公出国费用0万元,因公出国(境)组团数及人数为0;公务用车运行维护费0万元;公务接待费11.50万元,接待批次180次,接待人数1450人,与上年相比公务接待费大幅下降的原因第一、各部门按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出;第二、每个部门对相应的事务活动,尽量减少了公务方面的招待支出。但因创文明城市、创卫生城市等大型的创建活动、各上级部门的各项检查,参与的工作人员众多,时间较长,因办事处未设内部食堂,只能在外就餐,还是不可避免的产生了招待费用。

八、关于学林街道办事处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年收入177.82万元,其中城乡社区支出172.82万元,用于社会福利的彩票公益金支出5万元;本年支出177.82万元,其中城乡社区支出172.82万元,用于社会福利的彩票公益金支出5万元。

九、关于学林街道办事处其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出120.17万元,其中商品及服务支出小计118.79万元,包括办公费19.23万元、印刷费0.51万元、咨询费3万元、水费0.75万元、电费12.93万元、邮电费1.10万元、物业管理费5万元、维修费2.11万元、租赁费1.10万元、会议费1.04万元、培训费1.86万元、公务接待费3.55万元、委托业务费17.13万元、工会经费16.46万元、福利费4.50万元、其他交通费用18.66万元、其他商品和服务支出9.86万元;资本性支出小计1.38万元,其中办公设备购置1.38万元。较2017年度机关运行经费决算支出合计89.61万元,增加30.56万元。主要增加科目为委托业务费及物业管理费;主要原因是2018年委托广告公司制作各种广告牌费用增加。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出0万元。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,资产总额1573.41万元,其中流动资产506.83万元;固定资产134.77万元(其中其他用车4辆,其他用车主要是城管办垃圾托运车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上通用设备0台);公共基础设施725.20万元;在建工程206.61万元。

4、预算绩效情况的说明

根据市级要求,2018年预算目标、绩效监控、绩效评价工作已纳入政府绩效考核内容,本部门高度重视、统筹安排,明确专人负责绩效管理工作,确保严格落实相关要求和工作任务,按时按质完成好了预算绩效管理工作。

组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目18 个,共涉及资金958.88万元,占一般公共预算项目支出总额的79.88%。组织对2018年度甘子塘山体滑坡整治、迎宾大道山体滑坡整治等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金177.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“社区服务场所规范化建设”“社区道路环卫经费”等15个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1200.28万元,政府性基金预算支出100.72万元。从评价情况来看,坚持生态优先,节约合理使用资金,组织居民满意率调查,将征询到的信息进行统计分析,及时纠正和采取预防措施,不断改进服务工作。

 

第四部分  联系方式

以上信息由学林街道办事处负责接受公众询问,接洽人,田园;联系电话28183981

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2018决算表格公开


责任编辑:学林街道