株洲云龙示范区自然资源和规划局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2020-02-18作者:信息来源:

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2) 政府采购预算

3) 国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5)“三公”经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

、名词解释

、部门预算公开表格目录

、公开表格附件

 

 

 

一、 部门职能职责

(一)依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责依法组织实施和监督检査。

(二)负责全区自然资源调查,协助上级部门监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责全自然资源调查监测评价工作的指导。

(三)负责自然资源集体用地的统一权登记工作。组织各类自然资源和不动产统一确权登记、权调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等。建立健全全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责集体用地不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。组织全民所有自然资源资产划、出让、转让、租、作价出资和土地储备等工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。监督管理全区建设用地供应和政府土地储备。依法收缴相关自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全自然资源发规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,开自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区城协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织拟订城市发展战略,建立国土空间规划和全域自然资源管控体系执行城乡人居环境评价指标体系组织编制并监督实施主体功能区规划、编和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市设计等,会同相关部门编专项规划;指导编制、依法审查国土空间规划和镇、乡村各类规划组织划定生态保护红线、久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局开展国土空间开发适性评价,建立国土空间规划实施监测评估和预警体系建立健全国土空间用途管制制度负责土地等国土空间用途转用工作参与城市发展年度建设计划及实施工作

(七)负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证负责时用地、临时建设许可负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

(八)负统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空综合整治土地整理复垦、矿山地质环境复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并建立级生态项目库

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理,落实占用耕地补偿制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

()负责管理地质查行业和全地质工作。编制全地质查规划并监督检查执行情。管理级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十ー)负地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编地质灾害防治规划,并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾应急救援的技术支撑工作

(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压履矿产资源管理。负责矿业权管理会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护

(十三)负责国土空间规划行业监管。负责规范行业秩序,依法查处违法行为

(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。承担地理空数据的汇集整合、提供使用和共享工作,承担地理信息公共服务平台的建设和运维管理。

(十五)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十六)负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安的政策措施。指导、督全集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况

(十七)根据授权,依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作

(十八)指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理,组织开展森林分类区划界定。组织、指导林地、林权管理和全区森林防火相关工作。承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作。

(十)有关职责分工。

与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工

(1)区自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制地质灾害防治规划并指导实施组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查详查、排查指导开展群测群防专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;协助开展防火巡护、火源管理防火设施建设等工作。

(2)区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急教援组织协调一般及以上灾害应急救援工作,并按权限作出决定承担区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区党工委、管委会指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同区自然资源规划局、区农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息

(二十)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

我单位共有个内设室,分别为:综合股、技术股、行政审批股、开发利用股、空间用途管制股、确权登记股、空间规划股、法规股。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围为本部门,本部门无下属预算单位。

收入主要是公共财政预算;支出主要是保障局机关基本运行的经费。

(一)收入预算2020年年初预算数442.41万元,其中,一般公共预算拨款442.41万元;另上年结转158.86万元。

(二)支出预算2020年年初预算数442.41万元,其中,卫生健康支出20.26万元,自然资源海洋气象等支出422.15万元。另上年结转158.86万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为442.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资73.16万元、津贴补贴75.12万元、奖金89.55万元、社会保障缴费52.62万元,伙食补助费17.4万元,住房公积金26.56万元,公用经费108万元。

2.项目支出:2020年年初预算数为0万元。

(三)预算收支增减变化情况说明2020年度本单位年初预算数为442.41万元,比上年增加156.28万元,主要原因是机构优化调整,人员比上年增加10人,造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排108万元,比上年度预算增加77.39万元,增加的主要原因是:机构优化调整,人员增加,相应机关运行经费增加。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为12万元。主要是通用设备采购12万元。

(三)国有资产占有情况截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  442.41万元,其中,基本支出442.41万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.2万元,主要原因是机构优化调整,在2019年原规划业务的基础上新增国土、林业业务。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费4万元,主要是计划安排规划业务专家评审会2次,人数约30人,经费4万元。

2020年预算安排培训费4万元,主要是计划组织召开2次新土地管理法培训以及按照管委会文件要求每月一次集中学习的师资费,人数约30人,经费4万元。

(七)其他事项。

本单位未安排2020年基本支出预算对个人和家庭的补助支出(表七);未安排一般公共预算基本支出预算对个人和家庭的补助支出(表十二);未安排政府性基金拨款(表十三);未安排纳入专户管理的非税收入拨款(表十四);未安排项目支出(表十五);没有专项支出预算绩效目标(表十八)和专项资金支出方向绩效目标(表十九)。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。示范区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收入总表

        表三:部门支出总表

        表四:部门支出总表(分类)

        表五:基本-工资福利支出

        表六:基本-运转经费支出预算表

        表七:基本-对个人和家庭的补助
        表八:财政拨款收支总表

        表九:一般拨款支出预算分类汇总表

        表十:一般-工资福利支出

        表十一:一般-一般商品服务和服务支出

        表十二:一般-对个人和家庭的补助

        表十三:政府性基金拨款部门支出总表

        表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

        表十五:项目支出预算明细表

        表十六:“三公”经费预算表

        表十七:部门整体支出绩效申报表

        表十八:专项支出预算绩效目标表

        表十九:专项资金支出方向绩效目标表

     

2020年资规局预算公开表格


 



责任编辑:规划局