株洲云龙示范区云龙产业新城管理办公室2020年部门预算和"三公"经费预算说明

发布日期:2020-02-19作者:信息来源:

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株洲云龙示范区云龙产业新城管理办公室2020年部门预算和"三公"经费预算说明


部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2政府采购预算

(3国有资产占有情况

(4预算绩效目标

(5)"三公"经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

、名词解释

、部门预算公开表格目录

、公开表格附件

一、部门职能职责

依据株云龙编【2018】1号文件,本部门主要职责是:

1).负责云龙产业新城项目相关资金监管。

2.负责云龙产业新城项目的绩效考核、投资认定、付费核算等工作。

3.负责云龙产业新城合作区域内入园企业的初审、招商及产业落地等协调工作。

4.负责云龙产业新城项目的征地拆迁、施工环境、报批报建等协调工作。

5.负责全区PPP项目管理工作。

6.负责承办区党工委、管委会交办的其他事项,并做好与相关部门的协调工作。

二、机构设置

我单位共有3个内设室,分别为:综合股、产业发展股、工程结算股。

三、部门收支概况

2020年单位预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,本单位无专项经费。本单位无下属预算单位.

(一)收入预算:2020年年初预算107万元,其中,一般公共预算拨款107万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数107万元,其中,一般公共服务支出107万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为107万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资9.82万元、津贴补贴27.86万元、奖金23.78万元、其他工资福利支出0万元、公用经费24.5万元等。

2.项目支出2020年年初预算数0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为107万元,比上年增加21.16万元,主要原因是本年新增2名在编人员,造成人员经费和运转经费上涨

四、其他重要事项情况说明

(一机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排24.5万元,比上年度预算减少11.4万元,减少的主要原因是:本年未安排统筹事物管理专项。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房 73.84 平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。

(四)预算绩效目本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为107万元,其中,基本支出107万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。

(五)"三公"经费预算:

2020年"三公"经费预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0

2020"三公"经费预算数比2019年增加(减少)1.27万元,主要是因为本年是参照2019年已发生"三公"经费列支

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费1.3万元,主要是产业招商会议预计四次,产服中心会议一次

2020年预算安排培训费1.2万元,主要包括会计人员培训会议一次,注册规划师培训一次,招商培训一次

其他事项。本单位2020年预算未安排的预算有:对个人和家庭的补助、政府性基金、纳入专户管理的非税收入拨款、项目支出、专项资金。


名词解释:

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。示范区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


部门预算公开表格目录

       表一:部门收支总表

       表二:部门收入总表

       表三:部门支出总表

       表四:部门支出总表(分类)

       表五:基本-工资福利支出

       表六:基本-运转经费支出预算表

       表七:基本-对个人和家庭的补助
       表八:财政拨款收支总表

       表九:一般拨款支出预算分类汇总表

       表十:一般-工资福利支出

       表十一:一般-一般商品服务和服务支出

       表十二:一般-对个人和家庭的补助

       表十三:政府性基金拨款部门支出总表

       表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

       表十五:项目支出预算明细表

       表十六:"三公"经费预算表

       表十七:部门整体支出绩效申报表

       表十八:专项支出预算绩效目标表

       表十九:专项资金支出方向绩效目标表


区产业办2020年示范区部门预算公开表格


责任编辑:产业新城管理办公室