株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室 2019年度部门决算公开

发布日期:2020-08-28作者:信息来源:

  株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室

2019年度部门决算


目录

第一部分株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

  

第一部分

 

安置办单位概况

  

一、部门职责

  根据株云龙管发〔2015〕4号文件规定,本部门主要职责是:  

  1、全面统筹协调开展示范区安置工作。

   2、负责牵头制定统一的安置政策;负责安置档案管理、安置信息统计工作。

   3、统筹管理安置资金。

   4、制定安置房建设方案、建设计划。

   5、统筹安置房建设、分房、物业、办证和资产等管理工作。

   6、统筹协调开展示范区生产安置工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室内设职能部门,无下属单位。现有股室3个,分别是综合管理股、资产管理股、开发建设股;在职人员13人,其中正式在编人员2人(正科1人,副科1人),示范区工作人员1人,管委会临聘人员2人,项目聘用8人,无离退休人员。

   (二)决算单位构成。

      安置办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:安置办本级。我办为一级预算单位,无下属二级机构

 

 

第二部分

 

部门决算表 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(如为空表,写明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见

  

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计174.75万元。与2018年相比,增加7.03万元,增长4.19%,本年度总支出174.75万元,与2018年相比,增加7.03万元,增长4.19%。主要是因为人员工资福利调整,社保基数的变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.75万元,其中:财政拨款收入172.95万元,占98.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.8万元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.75万元,其中:基本支出165.75万元,占94.85%;项目支出9万元,占5.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计172.95万元,与2018年相比,增加7.53万元,增长4.55%。2019年度财政拨款支出总计172.95万元,增加7.53万元,增长4.55%。主要是因为人员调动及工资结构调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出172.95万元,占本年支出合计的98.97%,与2018年相比,财政拨款支出增加7.53万元,增长4.55%,主要是因为人员工资及社保基数调整,安置房源系统上线使用等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出172.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.3万元,占0.75%;自然资源海洋气象等支出171.65万元,占99.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为147.25万元,调整预算数172.95万元,支出决算数为172.95万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算,属于年中上级下发党建经费的指标。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为132.25万元,支出决算为162.65万元,主要原因是:因人员经费不足,十月份进行了预算追加。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为15万元,支出决算为9万元,完成年初预算的60%,决算数小余年初预算数的主要原因是:严格控制了项目经费使用。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出163.95万元,其中:人员经费152.75万元,占基本支出的93.17%,比去年增加了10.12万元,增长7.10%,主要是因为人员工资结机构调整。主要包括基本工资85.19万元、津贴补贴6.83万元、奖金22.10万元、伙食补助费7.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.38万元、职工基本医疗保险缴费6.23万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金13.09万元、奖励金1.85万元。

公用经费11.20万元,占基本支出的6.83%,比去年减少11.59万元,下降50.86%,主要原因是厉行节约减少了办公费支出。主要包括办公费0.78万元、印刷费0.53万元、邮电费0.15万元、因公出国(境)费用0.68万元、培训费0.08万元、委托业务费1.93万元、工会经费3.72万元、其他交通费1.73万元、其他商品服务支出1.62万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为0.32万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待费用支出,与上年相比减少0.71万元,减少100%,减少的主要原因是同城不接待,本单位无公务接待事务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

   本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开。

   (一)  预算绩效管理工作开展情况

   2019年年初预算147.25万元,调整预算数172.95万元,其中上年结转0万元,本年收入172.95万元。本年支出172.95万元:基本支出163.95万元,占总支出94.80%,其中:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.3万元,行政运行支出162.65万元。项目支出9万元,占总支出5.20%,其中:一般行政管理事务9万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

公用经费11.20万元,占基本支出的6.83%,比去年减少11.59万元,下降50.86%,主要原因是厉行节约减少了办公费支出。主要包括办公费0.78万元、印刷费0.53万元、邮电费0.15万元、因公出国(境)费用0.68万元、培训费0.08万元、委托业务费1.93万元、工会经费3.72万元、其他交通费1.73万元、其他商品服务支出1.62万元。

 

本部门2019 年度机关运行经费支出11.20万元,比年初预算数增加2.68万元,增长31.31%。主要原因是:由于人员调动增加了费用支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议;开支培训费0.08万元,用于开展安置工作培训,人数14人,内容为安置工作相关政策学习;举办赛事活动,开支1.60万元,主要是2019年云龙示范区成立十周年暨新中国成立七十周年文艺汇演活动,合唱和舞蹈排练支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位没有独立网站,因此只在安置办部门决算公开专栏中公开。

  

第四部分

 

名词解释


一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 


第五部分

 

其他

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

   1.主要职能

   株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室根据株云龙管综发〔2015〕14号和株云龙委干〔2015〕1号文件于2015年7月27日成立,是株洲云龙示范区下设的一个职能部门。主要机构职能是:云龙示范区安置工作的统筹、协调、管理。

  2.机构情况

   株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室为正科级事业单位,三个职能股室分别为综合管理股、开发建设股、资产管理股。

   3.人员概况

2019年底共有员工14人,其中正式在编人员3人,示范区工作人员1人,管委会临聘人员2人,项目聘用8人。

   二、预算支出及绩效情况

   (一)预决算及信息公开情况

   已按要求在指定官网和门户网站公开,确保了公开的及时性和内容的真实性,完整性。

  (二)资金使用及绩效情况

   1.部门财政资金收入情况

   2019年年初预算147.25万元,调整预算数172.95万元,其中上年结转0万元,本年收入172.95万元。

   2.部门财政资金支出情况

   2019年财政资金支出172.95万元,其中:基本支出163.95万元,项目支出9万元。

   三、部门财政支出管理情况

   (一)预算编制情况。

   2019年共收172.95万元,其中一般公共预算财政拨款收入172.95万元。预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。

   (二)执行管理情况。

   按照预算资金严格控制支出。本年支出172.95万元:基本支出163.95万元,其中:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.3万元,行政运行支出162.65万元。项目支出9万元,其中:一般行政管理事务9万元。

   (三)综合管理情况

   2019年“三公”经费支出0万元,其中公务接待费支出0万元,比去年减少了0.71万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严格控制招待费用,同城不接待,未产生公务接待费用。公务车运行费0元,因公出国出境费0元。

   截至2019年12月31日,我单位资产总额为14.33万元,其中流动资产0.27万元,固定资产原值16.49万元,与上年度一致。原因是2019年我办未购置新固定资产。无形资产原值4.8万元,原因是购置了安置房源管理系统。固定资产提折旧后净值为9.3万元,无形资产折旧后净值为4.76万元;净资产为14.33万元,我单位没有在建工程、车辆以及大型设备等。

   (四)整体绩效情况

   2019年,区安置办紧紧围绕示范区“三区”目标,锐意进取,认真工作,狠抓落实,扎实做好各项安置工作,取得一定的成效。

   1.制定了2019年安置房建设计划和重点工作计划,对安置房建设、房屋分配、尾款收缴、物业管理、资金保障、清理侵占等各项重点工作进行了季度任务分解,明确责任单位,具体到责任人。

   2.积极参与指导、现场督查,今年分房的响塘三搭桥二期、马鞍安置房的所有房源全部分配到位(包括顶楼房源也全部分配完成),尾款基本交清,创造了示范区成立以来的最好分房收款记录。同时创新实行了跨安置区、跨镇街的调剂分房。

   3.全面摸清了示范区安置数据,以镇街、区征拆办、项目出资单位三方盖章确认的征地拆迁资料为原始依据,将87个征拆安置项目的数据全部导入安置数据平台的数据库,并逐一完成数据核对工作。在每次分房工作完成后,及时将分房安置到位人员的信息录入数据库,更新相关安置数据信息,实时掌握安置动态。

   4.财政预算资金保障了安置办的正常工作运转,为安置房的建设及分房工作提供了较大的保障。

   四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

   (一)评价结论

   2019年本部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

   (二)存在问题

   部分预算资金执行进度较迟缓。

   (三)改进建议

   强化绩效理念,进一步强化预算绩效管理工作,加大绩效管理理念宣传力度,切实认识到绩效评价的重要性,切实落实预算单位的主体责任、明确职责,增强预算绩效管理的刚性,强化评价结果的落实。

 

2019年度项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

 2019年本部预算安排专项经费10.96万元系安置平台建设专项经费,该项目主要通过安置房信息管理平台,以“安置房”和“安置户”为主线,充分利用信息化手段加强安置房管理,共享安置相关信息,提高安置工作办事效率和管理水平。以信息化手段实现安置办、镇街等相关部门的联网,达到“规范、适用、安全”的管理目标。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目含安置项目管理、安置资产管理、安置户信息管理、安置房款收缴管理、安置选房信息管理、决策分析等6个子系统共同组成。分四个阶段进行项目开发与实施。1)前期业务需求调研,开发设计分析及制定技术实施计划。2)软件编程开发、测试、系统联调等。3)软件安装、实施和详细业务培训。4)软件后期使用过程中的调试,达到预期使用目的。

 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

   按照项目决策、管理、完成及效果四类指标,对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议,为年度预算编制提供参考依据,崔静提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

       确保评价客观真实。项目绩效自评应做到依法依规,实事求是,确保数据真实、准确,内容全面、完整,严禁弄虚作假,刻意抬高分数。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

   该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

 

(二)项目过程情况。

   截止当前财政累计拨付到位资金15万元,项目使用资金9万元,(后面按照资金支出内容细分填列)。

   一季度:

     1.因该系统在指定地点安装、调试完毕并验收合格,所有安置数据已经导入,可以正常适用。支付株洲中盛计算机科级有限公司软件服务费用4.56万元。

  二季度:

       1.支付湖南大商帮科级股份有限公司0.12万元系系统维护费用。

   2.因房源系统搭建后组织了全区安置相关工作人员进行了系统的培训,主要用于各种培训资料的打印等费用支出。支付株洲云龙示范区新云文艺中心文印费0.75万元。

     三季度:

      1.支付办公耗材维修费用0.54万元

     四季度:

     1.支付办公耗材维修、系统宣传学习资料费用1.5万元整;

     2.支付系统尾款0.72万元;

     3.支付服务器租赁费用0.66万元;

 4.数据维护加班误餐费0.15万元。

(三)项目产出情况。

建好安置数据平台,实时掌握安置动态全面摸清了示范区安置数据,以镇街、区征拆办、项目出资单位三方盖章确认的征地拆迁资料为原始依据,将87个征拆安置项目的数据全部导入安置数据平台的数据库,并逐一完成数据核对工作。在每次分房工作完成后,及时将分房安置到位人员的信息录入数据库,更新相关安置数据信息,实时掌握安置动态。根据目前数据库统计结果,我区需安置房安置的有1932户、8047人(五星社区除外),已安置1284户,5524人,还有648户共2523人未完成安置。

(四)项目效益情况。

全面摸清了示范区安置数据为化解安置工作矛盾,明后年安置房全部分房到位,打下了良好的基础。有利于加快安置房项目建设速度,提速安置房房屋分配,使老百姓达到乐有所居。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

   严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

 

2019安置办决算公开数据

2019年安置办部门决算公开说明


责任编辑:征拆安置办