中共株洲云龙示范区工作委员会纪检 监察室 2019年度部门决算公开

发布日期:2020-08-27作者:信息来源:


 

 

中共株洲云龙示范区工作委员会纪检

监察室

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 中共株洲云龙示范区工作委员会纪检监察室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共株洲云龙示范区工作委员会纪检

监察室概况

 

 

 

一、部门职责

(一)负责贯彻落实上级关于党风廉政建设、党的纪委检查、行政监察工作的决定和指示,领导示范区的纪检监察工作;

(二)负责监督检查党员、干部执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况;

(三)负责对示范区党员、干部进行遵守党纪、政纪的教育,及对示范区纪检监察干部的业务培训;

(四)负责检查、处理示范区各级各单位和党员、干部违纪违法行为,按管理权限决定、建议对其作出党内处分或行政处分;

(五)负责纠风和优化经济发展环境工作等。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置中共株洲云龙示范区工作委员会纪检监察室内设:综合科、办案监察科两个科室。中共株洲云龙示范区工作委员会纪检监察室2019年12月底止共有人员6人(纳入工资统发人员),其中在编工作人员5人(副处级1人,正科级1人,副科级2人,科员1人),示范区工作人员1人。

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:纪检监察室单位本级。本单位为一级预算单位,无下属二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(注:本单位2019年度无“三公”支出,故本表无数据。)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(注:本单位2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

详见;

中共株洲云龙示范区工作委员会纪检(监察)室2019年度部门决算公开表格



 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计138.68万元、与2018年度收入195.02万元相比,减少56.34,减少29%。2019年度支出总计135.68万元,与2018年支出194.76万元相比,减少59.08万元,减少30%,年初结转结余0.93万元年末结转结余3.93万元。当年支出大幅下降的主要原因一方面是廉政谈话室建设项目已在2018年度全部完成,另一方面严格贯彻落实财政过紧子”的相关要求,我单位从严从紧编制部门预算,合理压减一般性公用经费支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计138.68万元,其中:财政拨款收入131.38万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.3万元,占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计135.68万元,其中:基本支出99.81万元,占74%;项目支出35.87万元,占26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入131.38万元,与2018年度相比收入192.83万元,减少61.45万元,减少31.9%。2019年度财政拨款支出总计131.38万元,与2018年度相比支出总计192.76万元,减少61.38万元,减少31.8%。年初结转结余0.58万元,年末结转结余0.58万元。当年支出大幅下降的主要原因一方面是廉政谈话室建设项目已在2018年度全部完成,另一方面严格贯彻落实财政过紧子”的相关要求,我单位从严从紧编制部门预算,合理压减一般性公用经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出131.38万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比192.76万元,财政拨款支出减少61.38万元,减少31.8%,当年支出大幅下降的主要原因一方面是廉政谈话室建设项目已在2018年度全部完成,另一方面严格贯彻落实财政过紧子”的相关要求,我单位从严从紧编制部门预算,合理压减一般性公用经费支出。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出131.38万元,全部为一般公共服务(类)支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为144.56万元,支出决算数为131.38万元,完成年初预算的91%,其中:

1.一般公共服务(类)201一般公共服务支出,(款)20111纪检监察事务,(项)2011101行政运行。

年初预算为111.69万元,支出决算为98.5万元,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据工作需要,在年初新增一名工作人员公用预算,因机构改革等原因取消人员新增计划,导致实际决算支出小于年初预算安排

2.一般公共服务(类)201一般公共服务支出,(款)20111纪检监察事务,(项)2011102一般行政管理事务。

年初预算为32.32万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)201一般公共服务支出,(款)20131党委办公厅(室)及相关机构事务,(项)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出98.51万元,其中:人员经费83.36万元,占基本支出的85%,主要包括基本工资38.66万元、津贴补贴3.47万元、奖金17.35万元、伙食补助费5.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.72万元、职工基本医疗保险缴费5.76万元、住房公积金6.82万元、救济费0.2万元;公用经费15.15万元,占基本支出的15%,主要包括办公费4.82万元、印刷费1.11万元、邮电费0.14、差旅费1.19、劳务费0.3万元、委托业务费0.27万元、工会经费1.46万元、其他交通费用3.82万元、其他商品和服务支出1.37万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年度无该项费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(注:本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年部门整体支出情况开展绩效自评,共涉及资金135.68万元,占部门支出总额的100%。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1,聚焦政治建设,做到“两个维护”。研究涉及全面从严治党事项8次;区党工委班子成员开展廉政谈话261人次。

2,聚焦惩标治本,筑牢廉政防线。在媒体平台发布警示信息和典型案例10余条,组织副科级以上干部、及中层以上干部、社区干部300多人观看警示教育片《初心与蜕变》。

3,聚焦作风建设,深化专项整治。抽调工作人员283人次,组成73个检查组,检查单位174(个)次、有关场所141(个)次,查处违反工作纪律问题1起。

4,聚焦正风肃纪,从严惩治腐败。共收到市纪委转办及群众来访件36件,办结22件;立案查处8件8人,结案7件7人。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告(无项目绩效评价报告)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出98.51万元,比年初预算数减少13.18万元,降低12%。主要原因是:根据工作需要,在年初新增一名工作人员公用预算,因机构改革等原因取消人员新增计划,导致实际决算支出小于年初预算安排

 

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.03万元,用于开展“微信群信息”工作培训,培训人数1人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2019年度无纳入预算范围政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位无单位门户网站,因此在“株洲经开区.云龙示范区”官网的“清风云龙”部门“工作信息”公开专栏和预决算公开专栏中同时公开。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


 

 

 

 

 

第五部分

 

其他

 

2019年度纪检监察室整体支出绩效自评报告

 


一、预算单位基本情况

中共株洲云龙示范区纪律检查工作委员会纪检(监察)室共有人员6人(纳入工资统发人员),其中在编工作人员5人,非参公事业人员1人。本部门无下属单位。

主要职责是:

1.负责贯彻落实上级关于党风廉政建设、党的纪委检查、行政监察工作的决定和指示,领导示范区的纪检监察工作;

2.负责监督检查党员、干部执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况;

3.负责对示范区党员、干部进行遵守党纪、政纪的教育,及对示范区纪检监察干部的业务培训;

4.负责检查、处理示范区各级各单位和党员、干部违纪违法行为,按管理权限决定、建议对其作出党内处分或行政处分;

5.上级纪委监察局和示范区党工委、管委会交办的其他工作。

 

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1.2019年年初预算144.56万元,年末财政批复调整的整体支出合计135.68万元其中:当年财政拨款收入135.68万元,上年结转收入0.93万元。

2.按规定已及时在政府门户网站与部门网站上公开了单位预决算。

(二)资金使用及绩效情况。

2019年部门支出情况:支出合计135.67万元,其中基本支出99.8万元,项目支出35.87万元。

具体安排如下:

1、基本支出99.8万元

1)工资福利支出83.94万元,其中基本工资38.66万元,津贴补贴3.47万元,奖金17.34万元,社会保障缴费11.69万元,伙食补助5.16万元,住房公积金6.82万元;

2)商品和服务支出14.51万元,其中办公费4.82万元,印刷费1.1万元,邮电费0.14万元,差旅费1.19万元,培训费0.032万元,劳务费0.29万元,委托业务费0.27万元,工会经费1.46万元,交通费3.81万元,其他商品服务支出1.37万元。

3)对个人和家庭的补助1.5万元,救济费0.2万元,奖励金1.3万元。

4)资本性支出0.63万元,办公设备购置0.63万元。

2、项目支出35.87万元

1)工资福利支出0.79万元,其中津贴补贴0.79万元

2)商品和服务支出28.34万元,其中办公费3.64万元,印刷费9.65万元,差旅费0.12万元,邮电费0.06万元,培训费0.54万元,委托业务费9.28万元,其他商品和服务费5.02万元;

3)对个人和家庭的补助0.6万元,奖励金0.6万元;

4)资本性支出6.12万元,其中办公设备购置6.12万元;

5)“三公”经费控制:三公经费预算支出 0 万元,实 际支出 0 万元,其中公务出国支出 0 万元、公务用 车购置及运行维护费支出 0 万元、公务接待支出 0万元。

 

今年以来,在市纪委和区党工委的坚强领导下,区纪工委(监察)室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及中央、省、市纪委全会精神,聚焦执纪监督和审查调查,严格执纪问责,精准惩治腐败,推动全面从严治党向纵深发展。

(一)聚焦政治建设,做到“两个维护”。区党工委自觉把全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上,研究涉及全面从严治党事项8次;区党工委班子成员开展廉政谈话261人次,有效促进了“两个责任”落实一体推进。区纪工委(监察)室把“两个维护”作为根本政治任务,落实到纪检监察工作全过程、各方面,切实加强对上级重大决策部署等情况开展监督检查,围绕减税降费、“产业项目攻坚年”活动等开展督查15次,保障上级重大决策部署精准落实;严把选人用人政治关、廉洁关、形象关,对拟提拔人员、评先评优单位及个人廉政情况开展全面核查,出具廉政鉴定265人次。

(二)聚焦惩标治本,筑牢廉政防线。坚持案例化警示,在政府公众信息网、《今日云龙》报纸、“云龙发布”微信公众平台发布警示信息和典型案例10余条;组织全区副科级以上干部、平台公司中层以上干部、社区干部300多人集中观看警示教育片《初心与蜕变》。坚持舆论化引导,注重加强宣传教育,扩大影响力,引导广大党员干部知敬畏、守底线,在各级媒体上稿60篇,其中中央级媒体2篇、省级媒体16篇、市级媒体42篇,营造了风清气正,干事创业的良好氛围。

(三)聚焦作风建设,深化专项整治。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求,深入开展专项整治。狠抓形式主义、官僚主义突出问题专项整治,出台了《关于开展产业项目建设中的形式主义官僚主义突出问题专项整治实施方案》文件,集中整治“四不”、“两烂”等问题,目前已经梳理出相关项目、工程13个,正在进行整改。狠抓“四风”问题纠治,深入推进违反中央八项规定精神突出问题专项整治,先后抽调工作人员283人次,组成73个检查组,检查单位174(个)次、有关场所141(个)次,查处违反工作纪律问题1起。狠抓民生领域突出问题专项整治,出台了《关于开展民生领域突出问题专项整治的实施方案》文件,将市里面明确的21项整治任务细化为55项小任务,并出台70条整改措施;目前经开公安分局已经查处1起食品黑作坊案件。

(四)聚焦正风肃纪,从严惩治腐败。坚持力度不减,尺度不松,遏增量、减存量,积极运用“四种形态”监督执纪,精准有效惩治腐败。共收到市纪委转办及群众来访件36件,办结22件;立案查处8件8人,结案7件7人。严查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题,收到扫黑除恶问题线索9件(重复件1件),全部办结,其中中央扫黑除恶督导组转交的督办件4 件,全部办结。规范案件质量管理,对全区83名党员干部的纪律处分执行情况开展自查自纠,发现处分执行不到位问题3起,涉及金额9.05万元。落实《株洲市受处分党员干部教育帮扶办法(试行)》文件要求,通过明确帮扶教育责任人、开展谈心谈话等方式对2018年以来20名受处分党员干部开展了教育帮扶活动。

(五)聚焦监督服务,推进微信群建设。坚持党委领导、纪委主导、部门落实,成立了由区党工委书记任组长的工作领导小组,出台了《关于建立株洲云龙示范区“社区监督与服务微信群”工作方案的通知》文件,安排了3名专门工作人员和30万元试点工作经费,为微信群建设提供有力的组织、人力和财力保障;由区纪工委牵头负总责,并实行联点责任制,由进群纪检监察干部负责对所联点社区工作开展情况和进群干部履职情况进行跟踪管理和督查督办;区直各部门单位对微信群众中涉及到各自职能范围内的问题进行答复和解决。坚持试点先行、总结经验、全面推广,按照“试点先行、全域铺开”的原则,选取美泉社区、鸡嘴山社区作为农村试点社区,三冲社区作为城市试点社区进行先行试点,为全域铺开积累经验;11月初,在剩余的20个社区全面铺开“社区监督与服务微信群”建设工作;截止到11月12日,共建群44个,建群率为100%,进群总户数达10988户,入群率达72.21%。坚持问题导向、健全机制、确保成效,坚持群众反映什么问题,就答复与解决什么问题,建立健全问题处理、责任追究等相关机制,确保微信群工作取得实实在在的成效;截止到11月12日,共收到各类问题143件,已解决94件、正在解决49件,回复率为100%、办结率达65.73%,群众满意度与日俱增。

(六)聚焦队伍建设,锤炼过硬本领。认真落实中央、省、市纪委关于纪检监察系统全员培训的相关要求,制定了全区纪检监察干部全员培训计划,并积极参加省市纪委组织的学习培训活动、选送人员到省市纪委跟班办案、参与巡察;目前,已派人参加省市纪委组织的培训7次,送训19人次,选送1人到省纪委跟班办案,1人参与市委巡察工作。加强对外沟通交流,组织职教科技园各院校纪委书记召开座谈会,互相交流分享做好纪检监察工作的经验做法,并探讨形成定期交流机制。切实充实纪检监察队伍,从经开公安分局调入了一名公安民警充实到办案队伍。

 

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一)资金管理及绩效存在的主要问题

1.由于机构改革等政策因素存在不可预见性和不确定性,预算编制时对项目支出情况考虑不全面,单位预算调整数据过大,预算执行存在偏差,对资金绩效管理意识有待进一步加强。

2.资产管理工作存在不完善的地方。专项资金绩效目标不完善。 资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

(二)下一步改进措施

1. 一是加强预算绩效管理,细化预算编制工作。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强固定资产管理,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作,对资产进行定期盘点,做到账实相符,账账相符。三是对有关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范预算收支核算,切实提高预算收支管理水平。

2. 加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则,完 善用款计划管理,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行 “双监控”。 3.建立绩效评价体系,提高资金的使用效益。定期督促加快专项资金的使用进度和预算执行进度,加强对资金的绩效评价。

四、其他需要说明的情况

无。

 

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责任编辑:纪检监察室