株洲云龙示范区团委2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2021-02-28作者:信息来源:

中国共产主义青年团株洲云龙示范区工作委员会2021年部门预算“三公”经费预算说明

 

 

单位预算公开信息目录

一、单位职能职责

二、机构设置

三、单位收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2)政府采购预算

3)国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5)“三公”经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

五、名词解释

六、单位预算公开表格

七、公开表格附件


    一、单位职能职责

根据《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》(国办发〔2017〕7号)、《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》(湘政办发〔2018〕15号)、《关于加快株洲云龙示范区建设的若干意见》(株发〔2009〕2号)和《关于对相关工作机构进行优化调整的通知》(株云龙编〔2019〕1号)文件规定,本部门主要职责是:

    1.组织全区共青团组织围绕株洲经开区(云龙示范区)经济社会发展大局开展工作,在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

    2.围绕经开区区委、示范区管委会中心工作,推进全区青少年精神文明建设,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育,服务青少年成长成才。

    3.研究团的组织建设问题,按照群众化、民主化、法制化的要求,加强图案的基层组织建设,组织开展多样、适合青少年特点、健康有益的活动。

    4.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设。

    5.承办经开区区委、示范区管委会和上级机关交办的其他事务。

二、机构设置

本单位为管委会一级预算单位,属于正科级全额拨款单位,未分设科。共有编制人数1人,实有人数3人。其中:行政在职人员1人(正科级1人),管委会聘用在职人员1借调人员1,无离职、退休人员。

三、单位收支概况

2021团区委预算收入包括一般公共预算拨款收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

  1. 收入预算:2021年年初预算数50.09万元,其中,一般公共预算拨款50.09万元

    (二)支出预算:2021年年初预算数50.09万元,其中,一般公共服务支出50.09万元。

    具体安排如下:

    1.基本支出:2021年年初预算数为30.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资6万元、津贴补贴5.04万元、奖金6.91万元、社会保障缴纳费2.37万元、住房公积金2万元、其他工资福利支出2.17万元、公用经费5.6万元等。

    2.项目支出:2021年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

    团委项目支出20万元。主要基于去年的活动基础上,新计划开展建党100周年系列活动、青年党课评选活动以及选调生之家系列活动。

    预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为50.09万元,比上年增加30.69万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨以及基于去年的活动基础上,新计划开展建党100周年系列活动、青年党课评选活动以及选调生之家系列活动。

    四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本单位2021年年初预算机关运行经费共安排25.6万元,比上年度预算增加6.2万元,增加的主要原因是:人员增加,造成人员经费和运转经费上涨以及基于去年的活动基础上,新计划开展建党100周年系列活动、青年党课评选活动以及选调生之家系列活动。

)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为50.09万元,其中,基本支出30.09万元,项目支出20万元(具体绩效目标详见附表)。

“三公”经费预算:

本单位无公共财政拨款三公经费预算,所有“三公”经费均为自有资金安排。

)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0.65万元,主要是在校大学生兼任镇街、社区团组织副书记座谈会以及团委工作会议

2021年预算安排培训费0.15万元,主要包括团委活动培训费。

其他事项。本单位2021年预算中,未安排对个人和家庭的补助预算,未安排政府性基金收支预算,未纳入专户管理的非税收入拨款单位,未“三公”经费预算。

 

 

部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:部门支出总表(政府预算)

表六:基本-工资福利支出

表七:工资福利支出(政府预算)

表八:基本-商品和服务支出

表九:商品和服务支出(政府预算)

表十:基本-对个人和家庭的补助

表十一:对个人和家庭的补助(政府预算)

表十二:财政拨款收支总表

表十三:一般公共预算支出情况表

表十四:一般公共预算基本支出情况表

表十五:一般-工资福利支出

表十六:工资福利支出(政府预算)

表十七:一般-商品服务和服务支出

表十八:商品服务和服务支出(政府预算)

表十九:一般-对个人和家庭的补助

表二十:对个人和家庭的补助(政府预算)

表二十一:政府性基金预算支出情况表(部门预算)

表二十二:政府性基金预算支出情况表(政府预算)

表二十三:纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算)

表二十四:纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算)

表二十五:一般公共预算拨款-经费拨款预算表(部门预算)

表二十六:一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预)

表二十七:专项支出预算表

表二十八:“三公”经费预算表

表二十九:部门整体支出绩效目标表

表三十:专项支出预算绩效目标汇总表

表三十一:专项资金支出方向绩效目标表


2021年专项支出预算绩效目标汇总表(团委)

2021年部门整体支出绩效目标表(团委)

2021年部门预算公开表(团委)

 

 

责任编辑:党务工作部