株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2021-02-26作者:信息来源:

单位预算公开信息目录

一、单位职能职责

二、机构设置

三、单位收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2)政府采购预算

3)国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5)“三公”经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

五、名词解释

六、单位预算公开表格

七、公开表格附件


一、单位职能职责

根据株云龙管发〔2015〕4号文件规定,本部门主要职责是: 

1、负责牵头制定统一的安置政策;负责安置档案管理、安置信息统计工作。

2、统筹管理安置资金。

3、制定安置房建设方案、建设计划。

4、统筹安置房建设、分房、物业、办证和资产等管理工作。

5、统筹协调开展示范区安置工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位,属于正科级全额拨款事业单位,共有编制人数3人,聘用人员3人,实有人数6人。内设科室3个,分别为:综合管理科、资产管理科、开发建设科。                                                                 

三、单位收支概况

2021年安置办预算收入为一般公共预算拨款收入;支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数104.92万元,其中,一般公共预算拨款104.92万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数104.92万元,其中,一般公共服务支出0万元,卫生健康支出5.43万元,自然资源海洋气象等支出99.49万元

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为104.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资27.64万元、津贴补贴15.45万元、奖金23.05万元、其他工资福利支出3.6万元、住房公积金7.36万元、社会保障缴费11.38万元、公用经费16.44万元等。

2.项目支出:2021年本单位无项目支出。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为104.92万元,比上年减少80.65万元,主要原因是2021年年初预算未将8名部门聘用用人员经费纳入年初预算。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本单位2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排16.44万元,比上年度预算减少4.56万元,减少的主要原因是:认真按照中央“八项规定”和省市会议费、培训会管理办法,严格审核标准,贯彻落实中央关于厉行节约的要求

(二)政府采购预算2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止20201231日,本单位共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为104.92万元,其中,基本支出104.92万元,项目支出0万元

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数0.3万元,其中:公务接待费0.3万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0

2021年“三公”经费预算数比2020年增0.3元,主要是因为2020年年初预算未安排公务接待费

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0.5万元,主要是安置相关工作会议。

2021年预算安排培训费0.5万元,主要是安置区物业管理及分房工作培训。

(七)其他事项。

1.2021年本单位预算未安排非税征收。

2.2021年本单位预算未安排对个人和家庭的补助预算。

3.2021年本单位预算未安排项目支出预算。

4.2021年本单位预算未安排部门中长期财政支出事项资金。

5.2021年本单位预算未安排政府购买服务预算。

6.2021年本单位预算未安排政府性基金预算。

7.2021年本单位预算未安排专项支出预算。

名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收入总表

        表三:部门支出总表

        表四:部门支出总表(分类)

        表五:部门支出总表(政府预算)

        表六:基本-工资福利支出

        表七:工资福利支出(政府预算)

        表八:基本-商品和服务支出

表九:商品和服务支出(政府预算)

        表十:基本-对个人和家庭的补助

表十一:对个人和家庭的补助(政府预算)

 表十二:财政拨款收支总表

        表十三:一般公共预算支出情况表

表十四:一般公共预算基本支出情况表

        表十五:一般-工资福利支出

表十六:工资福利支出(政府预算)

 

        表十七:一般-商品服务和服务支出

        表十八:商品服务和服务支出(政府预算)

        表十九:一般-对个人和家庭的补助

表二十:对个人和家庭的补助(政府预算)

表二十一:政府性基金预算支出情况表(部门预算)

表二十二:政府性基金预算支出情况表(政府预算)

        表二十三:纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表(部门预算)

        表二十四:纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表(政府预算)

表二十五:一般公共预算拨款-经费拨款预算表(部门预

算)

表二十六:一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预

)

表二十七:专项支出预算表

        表二十八:“三公”经费预算表

        表二十九:部门整体支出绩效目标表

        表三十:专项支出预算绩效目标汇总表

        表三十一:专项资金支出方向绩效目标表

 

2021年部门整体支出绩效目标表

2021年安置办预算公开表格



责任编辑:征拆安置办