株洲云龙示范区党务工作部2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2021-02-26作者:信息来源:

株洲云龙示范区党务工作部2021年部门预算“三公”经费预算说明

 

单位预算公开信息目录

一、单位职能职责

二、机构设置

三、单位收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2)政府采购预算

3)国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5)“三公”经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

五、名词解释

六、单位预算公开表格

七、公开表格附件


一、单位职能职责

本部门主要职责是:

(一)负责示范区干部选拔任用及轮岗交流、干部监督管理、工作人员考聘、工资福利、工作人员档案信息、军队转业干部的安置、人事争议仲裁、年度考核等方面的管理工作。负责示范区基层党建、非公经济党建及党建帮扶、“不忘初心,牢记使命”学习教育、大学生村官、党代表联络、社区服务场所规范化建设等方面的管理工作。

(二)负责统一战线、各民主党派、党外干部、群众团体、民宗、年度考核等方面管理工作。

(三)负责示范区中心组学习、宣传、创文、舆论引导、舆情监控等方面的管理工作。

(四)负责各级政协委员、民主党派参政议政、提案交办等方面的管理工作。

(五)负责示范区党工委、管委会及上级各业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

株洲云龙示范区管委会党务工作部是示范区主管党务工作的副处级行政机关,属管委会一级预算单位,下设组织工作科、统战工作科、宣传工作科、人大政协联络科4个科室,在职人员20人,离休人员0人,退休人员0人,属管委会一级预算单位。无下设直属单位。

三、单位收支概况

2021年,党务工作部预算编报范围包括一般公用经费及专项经费支出,本部门无下属预算单位。收入主要是公共财政预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括归口管理、面向辖区内的干部队伍建设及人事工作,基层党建、党建帮扶及人大政协,统一战线、对内外宣传等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数581.93万元,其中,一般公共预算拨款581.93万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转9.36万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数581.93万元,其中,一般公共服务支出581.93万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为356.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中工资福利支出300.93万元,一般商品和服务支出39.09万元,业务性商品和服务支出16.91万元。

2.项目支出:2021年年初预算数为225万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1离任、在任社区干部养老保险补助专项120万元。主要用于离任、在任社区干部养老保险补助。

2宣传专项105万元。主要用于今日云龙、内外宣传经费。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为581.93万元,比上年增加124.46万元,主要原因是人员增加,造成人员经费和运转经费上涨;项目增多,专项经费增加

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本单位2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排56万元,比上年度预算减少30.5万元,减少的主要原因是:严格遵守中央八项规定厉行节简。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为105万元。包含:今日云龙95万元、内外宣传10万元等。

(三)国有资产占有情况:截止20201231日,本单位共有办公及业务用房288平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1736.93万元,其中,基本支出356.93万元,项目支出1380万元(具体绩效目标详见附表)。

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0.46万元,其中:公务接待费0.46万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0

2021“三公”经费预算数比2020增加0.03万元,主要是因为部门人员增加

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0.74万元,主要是统战会议、人事招聘会议、年度基本部门会议等。

2021年预算安排培训费3.00万元,主要包括干部培训、民宗法律法规学习等

  1. 其他事项。

    本单位2021年预算未安排:基本支出对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)(按政府预算经济分类)、政府性基金预算支出(按部门预算经济分类)(按政府预算经济分类)、纳入专户管理的非税收入拨款(按部门预算经济分类)(按政府预算经济分类)。


    名词解释:

    1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

    2.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

    3.国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

    4.社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
        8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

    部门预算公开表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收入总表

        表三:部门支出总表

        表四:部门支出总表(分类)

        表五:部门支出总表(政府预算)

        表六:基本-工资福利支出

        表七:工资福利支出(政府预算)

        表八:基本-商品和服务支出

表九:商品和服务支出(政府预算)

        表十:基本-对个人和家庭的补助

表十一:对个人和家庭的补助(政府预算)

 表十二:财政拨款收支总表

        表十三:一般公共预算支出情况表

表十四:一般公共预算基本支出情况表

        表十五:一般-工资福利支出

表十六:工资福利支出(政府预算)

 

        表十七:一般-商品服务和服务支出

        表十八:商品服务和服务支出(政府预算)

        表十九:一般-对个人和家庭的补助

表二十:对个人和家庭的补助(政府预算)

表二十一:政府性基金预算支出情况表(部门预算)

表二十二:政府性基金预算支出情况表(政府预算)

        表二十三:纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表(部门预算)

        表二十四:纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表(政府预算)

表二十五:一般公共预算拨款-经费拨款预算表(部门预

算)

表二十六:一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预

)

表二十七:专项支出预算表

        表二十八:“三公”经费预算表

        表二十九:部门整体支出绩效目标表

        表三十:专项支出预算绩效目标汇总表

        表三十一:专项资金支出方向绩效目标表


附件2021年株洲云龙示范区党务工作部预算公开表格

责任编辑:党务工作部